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云溪区第一中学2017年部门预算说明

来源: 未知 发布时间: 2017-04-19 00:00

一、部门职能职责

1、实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

下设科室分别是校长室、办公室、教务处、政教处、财务室。

三、部门收支概况

1、收入预算:2017年年初预算数2142.99万元,其中:一般公共预算拨款1524.84万元(经费拨款1839.59万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款万元。

2、支出预算:2017年年初预算数2142.99万元,其中:一般公共服务支出2050.39万元,社会保障和就业支出406.45万元,医疗卫生与计划生育支出45.82万元,住房保障支出406.45万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为2050.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为92.6万元,其中:高中生均经费85万元,困难学生补助7.6万元,两免一补15万元。

2017年“三公”经费预算数为12.2万元,比上年预算13.34万元,减少1.14万元。其中,公务接待费8.4万元,公务用车购置及运行费0万元,差旅费4.9万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:进一步加强接待费管理,公务接待费预算比上年减少0.08万元。

 

附件:云溪区一中部门预算公开表.xls