岳阳市云溪区就业服务中心2022年部门预算公开说明
来源:区就业服务中心   2021-12-23 10:19   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出总表

5、部门支出预算分类汇总表(部门)

6、部门支出预算分类汇总表(政府)

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表(部门)

9、一般公共预算支出表(政府)

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本支出-工资福利(部门)

12、基本支出-工资福利(政府)

13、基本支出-商品服务(部门)

14、基本支出-商品服务(政府)

15、基本支出-对个人和家庭(部门)

16、基本支出-对个人和家庭(政府)

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(部门)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(政府)

20、国有资本经营预算支出表

21、专户管理(部门)

22、专户管理(政府)

23、一般预算经费拨款(部门)

24、一般预算经费拨款(政府)

25、财政专户管理资金

26、专项资金预算汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 岳阳市云溪区就业服务中心

2022年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责贯彻失业保险政策,负责失业保险基金征缴、支付运营和管理工作,负责失业基金征缴稽核;开展区域内劳动力市场管理工作,规范劳动力市场用工和就业行为,收集用工供求信息,组织开展职业指导、职业介绍和劳务输出工作;负责辖区内失业人员登记和就业失业登记证的发放;负责下岗职工和失业人员转岗技能培训、农村转移就业人员和城镇待业人员的职业培训和创业培训;负责技术工种人员职业技能鉴定和培训;负责建立健全社区就业创业服务平台,指导开展就业创业服务工作;负责宣传就业创业优惠政策,负责落实各项就业创业优惠政策,开发公益性就业岗位,安置就业困难人员就业。

2、机构设置

根据编办核定,我中心内设股室6个即办公室、失业保险股、城镇社区就业服务股、创业服务股(创业贷款担保中心)、劳动力市场管理股(职业介绍中心)、职业培训和职业技能鉴定股(培训中心)。

二、部门预算单位构成

岳阳市云溪区就业服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)、20表(国有资本经营预算)、21-22、25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数166.16万元,其中:一般公共预算拨款166.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加44.57万元,主要原因是今年年终绩效考核奖(包含在职人员和退休人员)纳入了年初预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数166.16万元,其中,城乡社区支出0万元、社会保障和就业支出152.82万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出7.41万元,支出较去年增加44.57万元,主要原因是今年年终绩效考核奖(包含在职人员和退休人员)纳入了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算166.16万元。其中:城乡社区支出0万元;社会保障和就业支出152.82万元,占91.97%;卫生健康支出5.93万元,占3.57%;住房保障支出7.41万元,占4.46%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为156.16万元,比上年增加44.57万元,上升39.94%,原因是今年年终绩效考核奖(包含在职人员和退休人员)纳入了年初预算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为10万元,比上年增加0万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中:一般公共服务支出10万元,主要用于商品和服务支出、资本性支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)为空。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表(国有资本经营预算)为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出166.16万元,比2021年预算增加44.57万元,增长36.66%,主要原因是今年年终绩效考核奖(包含在职人员和退休人员)纳入了年初预算。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致,无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元;培训费预算0万元。其中,会议费较上年度增加0万元;培训费较上年度增加0万元。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算,详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。比上年预算减少8万元,原因是本年没有安排政府采购支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日,本单位资产总计1048.63万元,其中流动资产1030.68万元,非流动资产17.95万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标的情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为166.16万元,其中,基本支出156.16万元,项目支出10万元。整体支出绩效情况为:1、确保单位正常运转,人员经费发放到位;2、发放职业培训补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴等,保障专项资金拨付到位;3、完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、困难人员再就业等目标。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:125008-岳阳市云溪区就业服务中心2022年部门预算公开表.xlsx