一、部门基本概况

1、职能职责：为了生产生活正常，提供市政工程设施管理及维护保障；城市街道路灯照明设施维护管理；街道霓虹灯设施管理；保证城区路灯亮灯率达95%以上；负责城区路灯安装，路灯巡查及安全等工作；负责云溪城区路灯节能项目改造；负责云溪乡镇路灯安装的申报、审核及协助管理等工作。

主要负责：城区路灯安装与维修。

机构设置

现有人数：8人，其中：在职编制7人；离退休1人。机关设置0。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入63.60万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数 63.60万元，其中，一般公共预算拨款 63.60万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.20万元，主要原因是：绩效工资增加了。

（二）支出预算，2018年年初预算数63.60万元，其中，一般公共服务支出31.99万元，社会保障和就业支出6.99万元，城乡社区支出21.62万元，住房保障支出3万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入63.60万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为42.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为21.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：20万为路灯维修及维护费，1.5万为数字化管理服务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2.71万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年没增减，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。