一、部门基本概况
1、职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市园林绿地建设管理，维护，城市环境卫生监督、作业管理，城市环境卫生设施运营与维护。负责城区街道清扫保洁、绿地养护，乡镇垃圾转运。
2、机构设置
现有人数67人，其中：在职编制37人；离退休30人。另外清扫保洁临聘保洁人员128人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入662.23万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费344.23万元，也包括专项经费绿化维护费79.5万元，环卫节补助5万元，高温费10万元，保洁费223.5万元。
（一）收入预算，2018年年初预算数662.23 万元，其中，一般公共预算拨款644.23 万元，纳入专户管理的非税收入18万元。收入较去年增加138.47万元，主要原因是项目经费保洁费增加150万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数662.23万元，其中，一般公共服务支出594.58万元，社会保障和就业支出56.55万元，医疗卫生与计划生育支出11.10万元。一般公共服务支出支出较去年增加138.47万元，主要原因是主要原因是项目经费保洁费增加150万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入662.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2018年年初预算数为344.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2018年年初预算数为318万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：绿化维护费79.5万元，环卫节补助5万元，高温费10万元，保洁费223.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款24.91万元，比2017年预算减少1.2万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.2万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。