一、部门基本概况

1、主要负责：

负责全区村镇建设管理和农村危房改造工作，胜利小区保障性住房日常管理工作，区政府交办的其他各项工作.

机构设置

现有人数5人，其中：在职编制3人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入45.81万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费25.81万元，也包括专项农村危房改造工作经费10万元和保障性住运行工作经费10万元。

（一）收入预算，2018年年初预算数45.81万元，其中，一般公共预算拨款45.81万元。收入较去年增加4.06万元，主要原因是：人员工资提标增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数45.81万元，其中，一般公共服务支出45.81万元，一般公共服务支出支出较去年增加4.06万元，主要原因是：人员工资提标增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入45.81万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为25.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：农村危房改造工作经费10万元和保障性住运行工作经费10万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款1.91万元，比2017年预算无增减。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.6万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。