目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区燃气管理办公室主要职责是:
(1)负责组织编制本行政区域的燃气发展规划，并组织燃气发展规划的实施；
(2)依法实施燃气经营许可初审，并对燃气经营活动进行审查、审批和监督检查；
(3)负责建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识；
(4)负责对燃气行业从业人员的从业资格进行培训、考核、鉴定，并颁发职业资格证书；
(5)对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理；
(6)对燃气燃烧器具安装维修企业资质进行审批；
(7)划定燃气设施保护范围，加强对燃气设施和安全警示标志的管理；
(8)指导燃气企业制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果；
(9)监督燃气安全事故和安全隐患的整改，对燃气经营、使用的安全状况进行监督检查，对事故及时采取措施进行处理。
2、机构设置
云溪区燃气管理办公室,正股级事业机构，隶属区住房和城乡建设管理局。根据编办核定，核定全额拨款事业编制4名。
二、部门预算单位构成
云溪区燃气管理办公室隶属区住建局二级预算单位，实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数36.62万元，其中，一般公共预算拨款36.62万元。收入较去年减少，原因是人员经费和项目经费均有减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数36.62万元，其中，其本支出为28.62万元，项目支出为8万元，支出较去年没有增加，原因是基本支出和项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入36.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为28.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8万元，燃气执法安全检查、宣传、培训支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.00万元，比2018年预算无增减。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本单位实行部门整体绩效和项目绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格