目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区新型墙体材料和散装水泥管理办公室（以下简称“墙改办”）主要职责为：
（1）负责贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥的各项政策法规；
（2）负责制订实施全区墙体材料革新、建筑节能推广以及散装水泥发展的总体规划和年度计划；
（3）负责协调推广新型墙体材料主导产品，制订实施全区砖瓦企业关停、转产计划，组织编制利用废渣生产新型墙体材料计划，参与使用新型墙体材料的建筑工程竣工验收；
（4）负责对新型墙体材料推广应用和散装水泥推广应用的监督检查；
（5）负责指导、协调全区散装水泥生产、运输、使用及新建、扩建散装水泥设施项目，限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆。
2、机构设置
根据编办核定，墙改办所属云溪区住房和城乡建设局二级机构，实有编制3人，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门收支总体情况
墙改办收入只有财政预算拨款收入，支出包括墙改办基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数31.43万元，其中，职业年金1.51万元财政实行记账处理。收入较去年增加5.2万元，主要原因是：工资、津补贴、提标及养老金、医保等。
（二）支出预算：2019年年初预算数31.43万元，其中，社会保障和就业5.51万元，医疗卫生与计划生育支出0.71万元，城乡社区支出22.94万元，住房保障2.27万元。支出较去年增加5.2万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入31.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为29.43万元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：办公经费支出0.2万元，会议费支出0.3万元，租赁费支出0.3万元，印刷费支出0.4万元，其他商品和服务支出0.8万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.02万元，比上年增加0.09万元，原因是办公经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2019年度“三公”经费预算与2018年度持平。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本单位实行部门整体绩效和项目绩效目标管理。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府采购情况说明：无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况说明：无国有资产预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为31.43万元，其中，基本支出29.43万元，项目支出2万元。
第二部分 部门预算公开表格