目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
环卫绿化管理所是负责城区街道清扫保洁、垃圾清运、绿化养护工作。主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市园林绿地建设管理与维护，城市环境卫生监督、作业管理，城市环境卫生设施运营与维护。
2、机构设置
根据编办核定全额拨款事业编制34名，内设股室6个，分别是：综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、收费登记中心、垃圾处置中心。
二、部门预算单位构成
我所实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我所预算。我所2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括城乡社区预算拨款，支出包括保障所机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数652.65万元，其中，一般公共预算拨款652.65万元。收入较上年减少9.58万元，主要原因是项目经费减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数652.65万元，其中，城乡社区支出553.98万元，社会保障和就业64.1万元，医疗卫生和计划生育支出8.23万元，住房保障26.34万元。支出较去年减少9.58万元，主要原因是:基本支出减少1.08万元，项目支出减少8.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年城乡社区预算拨款收入652.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为343.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为309.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：绿化维护支出79.5万元，主要用城区绿化补植、施肥、治虫、工具等方面；保洁费208万元，主要用于环卫工人工资、劳保福利等方面。 高温费5万元，垃圾中转站12万元，环卫节5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年所本级机关运行经费当年城乡社区预算拨款 22.65万元，比2018年预算增加7.85万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算减少0.3万元。原因是厉行节约，接待开支减少。
3、政府采购情况
无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为652.65万元，其中，基本支出343.15万元，项目支出309.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格