目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区住建局主要职责是:
（1）负责牵头推进新型城市化战略的工作，参与区本级城建资金年度计划的编制、管理和调控。
（2）负责全区建筑活动的监督管理、负责对全区建设工程招标投标工作进行监督管理、负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准、负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额已经相关管理制度、负责全区建设行业企业的资质审核和执业资格管理。
（3）负责全区建设工程勘察设计咨询市场管理负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策、标准的贯彻执行。
（4）承担全区村镇建设管理工作、加强对经济适用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。
（5）承担推进全区城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设。
（6）负责全区环境卫生整治。
（7）负责全区城市管理。
（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室7个（分别是办公室、建设管理股、城市管理股、财务股、住房保障指导股、政策法规股、村镇建设股），下辖10个事业单位（分别是建管站、质监站、城管大队、环卫所、燃气办、路灯所、保障房管理中心、招投标办、墙改办、排水管理站）,其中城管大队和环卫所是副科级单位，所属二级机构实行独立核算，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括城建项目管理等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数172.85万元，其中，一般公共预算拨款172.85万元。收入较去年增加21.81万元，主要原因是：项目经费增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数172.85万元，其中，社会保障和就业22.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.99万元，城乡社区支出137.38万元，住房保障支出9.58万元。支出较去年增加21.81万元，主要原因是:项目支出增加33万元，减少1名工作人员的人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入172.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为129.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关项目工作经费和运行维护经费。其中：城建项目管理费支出20万元，主要用于区内城市建设项目管理包干工作经费；民兵训练外墙装修费23万元，主要用于武装部民兵训练外墙装修结算尾款（因武装部帐户撤销，工程结算尾款尚未付清，我局代为支付）
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.26万元，比2018年预算减少1.58万元，下降19%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少0.42万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门绩效支出实行绩效目标管理，纳入2019年项目绩效目标的金额为172.85万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格