目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 建筑质量安全服务中心2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
承担全区建筑市场质量、安全检查工作，查处区域内的违法违规建筑行为；协助本行业辖区内建设工程质量，安全事故进行分调查处理；限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆；接收和保管城市建设档案资料；提供建设工程质量检测试验服务。
2、机构设置
建筑质量安全服务中心属区住建局二级机构、根据编办核定全额拨款编制11个。建筑质量安全服务中心实行独立核算。
二、部门（单位）预算单位构成
建筑质量安全服务中心实行独立核算，2021年部门（单位）预算编制范围只包含本单位一个。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即建筑质量安全服务中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括质量安全审查、施工图纸费审查等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数502.76万元，其中，一般公共预算拨款502.76万元。收入较去年增加296.16万元，增长143.35%。主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致收入增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数502.76万元，其中，社会保障和就业18.69万元，卫生健康支出4.02万元，城乡社区支出471.62万元，住房保障8.43万。支出较去年增加296.16万元，主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算502.76万元，其中，城乡社区支出471.62万元，占93.81%；社会保障和就业支出18.69万元，占3.72%；卫生健康支出4.02万元，占0.8%；住房保障8.43万元，占1.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为114.76万元，比上年增加7.16万元，增长6.95%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为388万元，比上年增加289万元，增长291.92%，主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括质量安全检查4万元、施工图审查费用90万元、非税收入征收成本294万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我中心机关运行经费一般公共预算拨款12.91万元。比2020年预算增加5.55万元，增长75.41%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
备注：机关运行经费公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出，即表13、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)总计数。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开会议10次，人数180人，主要是召开会议传达上级党委和区委重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算0.8万元，拟开展培训12次，人数230人，内容为中心各部门人员参加相关业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2020年无变化持平，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用情况说明
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上
通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、绩效目标情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为388万元，其中，基本支出0万元，项目支出388万元。整体支出绩效情况为：1、对云溪区范围内建设项目安全生产进行指导结合监管；2、对云溪区建筑企业及建筑市场进行服务指导；3、对云溪区建设项目施工图审查服务付费。4、加强对商品房的质量监管，重点是现场材料、砼质量抽查和质量通病的防治，把好基础、主体、竣工验收官；5、强化对预拌砼和预制构件的管理，加强查处力度；6、加大力度推广建筑预拌砂浆的使用，将墙体砌筑材料纳入备案范围；7、加强监测实验室的管理及建设工程的档案备案管理；8、严查施工现场关键岗位人员的配备及到岗履职情况；9、继续加大执法力度，不断提高建设工程质量；10、加强勘察设计、工程监理等中介机构的管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
