目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 交通局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
（三）负责交通运输行政执法工作。
（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
（十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十三）负责渔船检验和监督管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五） 关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室8个(办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股(渔业船舶检验和监督管理股)、法制股（信访股）、行政审批股、政工人事股（离退休人员服务股）、财务股（审计股）。二级事业单位9个（岳阳市云溪区交通工程质量安全监督管理站、岳阳市云溪区交通计划统计信息中心、岳阳市云溪区现代物流管理中心、岳阳市云溪区农村公路养护中心、岳阳市云溪区道路运输中心、岳阳市云溪区客运管理所（岳阳市云溪区公交管理所）、岳阳市云溪区客运站管理中心、岳阳市云溪区道仁矶战备渡口管理所、岳阳市云溪区道路危险化学品运输监管中心。所属二级机构除岳阳市云溪区农村公路养护中心、岳阳市云溪区道路运输中心、岳阳市云溪区客运管理所（岳阳市云溪区公交管理所）实行独立预算核算，其他单位未实行独立核算，全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的所属二级机构除岳阳市云溪区农村公路养护中心、岳阳市云溪区道路运输中心、岳阳市云溪区客运管理所（岳阳市云溪区公交管理所）实行独立预算核算，其他单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区交通运输局本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，还包括水上治理三乱及安全监管专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数486.44万元，其中，一般公共预算拨款486.44万元。收入较去年减少25.05万元。主要原因是人员减少，减少经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数486.44万元，其中，交通运输支出354.35万元，社会保障和就业支出78.35万元，医疗卫生与计划生育支出17.48万元，住房保障支出36.26万元。支出较去年减少25.05万元，主要原因：1、根据《关于编制2020年区级部门预算编制通知》的要求，按照“除基本民生和上级有明确政策性要求的专项外，其余项目在上年基础上统一压减10%”，我局取消了一次性项目及部分项目调减；2、人员退休，减少人员经费及公用经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算486.44万元，其中，交通运输支出354.35万元，占72.85%；社会保障和就业支出78.35万元，占16.11%；医疗卫生与计划生育支出17.48万元，占3.59%；住房保障支出36.26万元，占7.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为471.44万元，比上年减少5.05万元，下降1%，原因是人员退休，减少人员经费及公用经费预算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为15万元，比上年减少20万元，下降57%，主要原因是取消了一次性项目及部分项目调减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款31.92万元，比2019年预算减少0.07万元，减少0.2%，主要原因是2019年人员退休公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算1.88万元，拟开展5次培训，人数360人，内容为业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加7万元，主要是办公设备已超过使用年限，需要更新。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计674.71万元，其中流动资产373.84万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为486.44万元，其中，基本支出471.44万元，项目支出15万元。整体支出绩效情况为：1、开展道仁矶散货码头前期工作；2、推进四好农村公路建设；3、合理高效利用资金，提升行业管理质效，确保道路运输畅通，为群众提供良好的公共交通服务。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格