目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算（单位）公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区客运管理所2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
为维护云溪区客运秩序提供管理保障，交通客运管理，客运质量纠纷调解，客运经营许可与资源管理。
（二）机构设置
根据编办核定，我所共内设7个办公室（所长室、副所长室、办公室、财务室、法制室、安全室、综合办公室）。
二、部门（单位）预算单位构成
我所是独立核算，全部纳入2021年云溪区部门（单位）预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即客运管理所本级预算。我所2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括客运市场秩序整治专项经费。
（一）收入预算
2021年初预算267.99万元，较去年增加6.11万元，增长2.33%。收入较去年增加是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。
（二）支出预算
2021年年初预算267.99万元，较去年增加6.11万元，增长2.33%。其中：工资福利支出228.10万元，一般商品服务支出29.34万元，对个人和家庭补助支出2.55万元，项目支出8万元。支出较去年增加是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）、基本支出：2021年基本支出年初预算为259.99万元，比去年增加18.11万元，增长7.62%。主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、维修费、公务接待费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算为8万元，比去年减少12万元，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从单位项目经费中对应核减引起的增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括客运市场秩序整治8万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其它重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我所机关运行经费一般公共预算拨款29.34万元。比2020年预算增加12.61万元，增长75.37，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年本单位“三公”经费预算为2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算2万元，拟召开会议10次，人数110人次，主要是为维护云溪客运市场稳定，化解客运市场矛盾，打击非法营运，规划公交及出租面的的各项工作的指导检查等；培训费预算2万元，主要内容是组织各部门人员参加相关业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2020年无变化持平，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占有使用情况说明
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、绩效目标情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目实行绩效目标管理，纳入2020年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为267.99万元，其中基本支出259.99万元，项目支出8万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、维护云溪区客运市场稳定，化解客运市场矛盾；3、打击非法营运，规划公交及出租面的各项工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
