目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
云溪区教育体育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。
（二）拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。
（三）负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。
（四）综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。
（五）受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。
（六）指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。
（七）负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。
（八）负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。
（九）统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。
（十）贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。
(十一) 贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（十二）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。
（十三）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（十四）负责指导开展全区各类老年体育健身活动。
（十五）负责全区教育体育系统安全和法制工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）关于职能转变。区教育体育局应当牢固树立大教育理念，贯彻落实习近平总书记“坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命”，办好人民满意教育，建设教育强区。一是更加注重全民教育，做好家庭、社区、学校教育结合文章。二是推动优质教育资源向农村、向边远学校延伸，促进教育均衡发展。三是更加注重提高服务质量和水平，推进教育积极、稳妥、健康发展。
（十八）有关职责分工。
区校车安全管理工作领导小组办公室设区教育体育局，其日常工作由学校安全管理股承担。具体职责分工发下：
区教育体育局负责校车注册、变更、注销登记的初审工作；配合公安、交通部门对校车进行安全检查；负责对中小学校、幼儿园全体师生交通安全教育。
区校车办负责建立健全校车安全管理制度；牵头组织相关单位每月进行一次联合执法。
区交通运输局协调配合做好校车安全管理；负责实地勘查、审核校车通行线路和停靠站点，以及停靠站点的安全设施建设；开展道路客运安全专项整治活动。
交警云溪大队负责依法查处校车超速、超载、未按规定的线路行驶、未经审批跨区域行驶、未按批准的站点停靠、非法营运等交通违法违规行为；在学生上、下学等重要时段和路段科学部署警力，加大查处力度，改善校园周边交通秩序。
2、机构设置
（1）根据编办核定，我局内设机构9个：（办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股）
（2）机关党组织和群团组织按有关规定设置。
纪检监察机构按有关规定设置，加挂“审计股”牌子，承担教育体育系统内审工作。
（3）工会组织按有关章程设置
（4）我局所属事业单位18个：
（岳阳市云溪区教育信息和阳光服务中心、岳阳市云溪区人民政府教育督导室、岳阳市云溪区学校后勤管理中心、岳阳市云溪区学生资助管理中心、岳阳市云溪区教育科学研究室、岳阳市云溪区教育技术中心、岳阳市云溪区招生考试委员会办公室、岳阳市云溪区教师继续教育培训管理中心、岳阳市物流工程职业学校、岳阳市云溪区第一中学、岳阳市云溪区陆城中学、岳阳市云溪区文桥中学、岳阳市云溪区路口中学、岳阳市云溪区云溪中学、岳阳市云溪区永济中学。、岳阳市云溪区道仁矶中学、岳阳市云溪区云溪小学、岳阳市云溪区云鹰小学、岳阳市云溪区公办幼儿园）
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有云溪区教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数783.57万元，其中，一般公共预算拨款783.57万元。收入较去年增加135.8万元，主要原因是：去年专项资金总预算为42万元，2020年专项资金足额预算，总金额为251.5，较去年增加209.5万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数783.57万元，其中，一般公共服务支出632.62万元，社会保障和就业支出89.30万元，医疗卫生与计划生育支出20.41万元，住房保障支出41.24万元。支出较去年增加135.8万元，主要原因是:去年专项资金总预算为42万元，2020年专项资金足额预算，总金额为251.5，较去年增加209.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算783.57万元，其中，一般公共服务支出632.62万元，占80.74%；社会保障和就业支出89.30万元，占11.40%；医疗卫生与计划生育支出20.41万元，占2.60%；住房保障支出41.24万元，占5.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为532.07万元，比上年减少73.7万元，下降12.16%，主要原因是人员减少，经费减少。项目支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为251.5万元，比上年增加209.5万元，增长498%，主要原因是年专项资金总预算为42万元，2020年专项资金足额预算，总金额为251.5，较去年增加209.5万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：支教经费34.5万元、体育经费50万元、老年体协5万元、老年门协2万元、高考组考费50万元、学考组考45万元、成考自考30万、中考组考35万。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.60万元，比2019年预算减少7.79万元，减少了24.65%。原因是响应中央号召，过紧日子。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少（增加）0万元，2020年与2019年均无政府采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
2019年12月底非流动资产合计367.3万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、 重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为783.57万元，其中，基本支出532.07万元，项目支出251.5万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格