2020年度岳阳市云溪区教育体育局部门决算(系统)
来源:区教育局   2021-06-11 14:19   浏览量:1   | | | |

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第一部分岳阳市云溪区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市云溪区教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规;拟订全区教育体育工作的规范性文件。

(二)拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施,统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。

(三)负责全区教育经费的统筹管理,协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款;监管区教育体育系统国有资产;协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计;负责全区学生资助管理工作。

(四)综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作,积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育;负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施;负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。

(五)受区政府委托承担全区教育督导职能,负责对各镇(街道)贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导;负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作;负责义务教育均衡发展的工作督导。

(六)指导全区教育体育系统的精神文明建设工作;指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作;负责本系统党建、宣传、统战和群团工作;规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作;负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作;指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作;指导有关的教育学会、协会的工作。

(七)负责全区教育体育系统人才队伍建设;主管全区教师工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;组织实施全区中小学(幼儿园、小学、初中)教师资格证书制度;会同有关部门做好教职工技术职务评审。

(八)负责教育所负担的其他社会考试工作;参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施;负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。

(九)统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作;负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作;负责全区教育体育系统出国(境)人员的审查和管理工作。

(十)贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策;拟订全区语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;负责全区中小学(幼儿园)推广普通话。

(十一) 贯彻落实《全民健身条例》,指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》,开展国民体质监测;负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作,指导全区公共体育设施的建设;负责全区公共体育设施的监督管理;负责全区社会体育团体指导和管理,负责高危性体育项目许可工作。

(十二)制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度,并组织实施;组织开展综合性青少年体育竞赛;负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作,指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作;负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作;协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施;抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。

(十三)拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(十四)负责指导开展全区各类老年体育健身活动。

(十五)负责全区教育体育系统安全和法制工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)关于职能转变。区教育体育局应当牢固树立大教育理念,贯彻落实习近平总书记“坚持党对教育事业的全面领导,坚持把立德树人作为根本任务,坚持优先发展教育事业,坚持社会主义办学方向,坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命”,办好人民满意教育,建设教育强区。一是更加注重全民教育,做好家庭、社区、学校教育结合文章。二是推动优质教育资源向农村、向边远学校延伸,促进教育均衡发展。三是更加注重提高服务质量和水平,推进教育积极、稳妥、健康发展。

(十八)有关职责分工。

区校车安全管理工作领导小组办公室设区教育体育局,其日常工作由学校安全管理股承担。具体职责分工发下:

区教育体育局负责校车注册、变更、注销登记的初审工作;配合公安、交通部门对校车进行安全检查;负责对中小学校、幼儿园全体师生交通安全教育。

区校车办负责建立健全校车安全管理制度;牵头组织相关单位每月进行一次联合执法。

区交通运输局协调配合做好校车安全管理;负责实地勘查、审核校车通行线路和停靠站点,以及停靠站点的安全设施建设;开展道路客运安全专项整治活动。

交警云溪大队负责依法查处校车超速、超载、未按规定的线路行驶、未经审批跨区域行驶、未按批准的站点停靠、非法营运等交通违法违规行为;在学生上、下学等重要时段和路段科学部署警力,加大查处力度,改善校园周边交通秩序。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市云溪区教育体育局单位内设机构包括:教育体育局机关、岳阳市物流工程职业学校、岳阳市云溪区第一中学、岳阳市云溪区陆城中学、岳阳市云溪区文桥中学、岳阳市云溪区路口中学、岳阳市云溪区云溪中学、岳阳市云溪区永济中学、岳阳市云溪区道仁矶中学、岳阳市云溪区云溪小学、岳阳市云溪区云鹰小学、岳阳市云溪区公办幼儿园。

(二)决算单位构成。岳阳市云溪区教育体育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:教育体育局机关、岳阳市物流工程职业学校、岳阳市云溪区第一中学、岳阳市云溪区陆城中学、岳阳市云溪区文桥中学、岳阳市云溪区路口中学、岳阳市云溪区云溪中学、岳阳市云溪区永济中学、岳阳市云溪区道仁矶中学、岳阳市云溪区云溪小学、岳阳市云溪区云鹰小学、岳阳市云溪区公办幼儿园第二部分 岳阳市云溪区教育体育局2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市云溪区教育体育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21,887.92万元,与2019年相比,收、支总计各增加1189.14万元,增长5.74%。主要原因是人员工资增长及学校建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,887.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21064.82万元,占96.24%;政府性基金预算财政拨款收入823.1万元,占3.76%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,887.92万元,其中:基本支出19,580.29万元,占89.46%;项目支出2307.62万元,占10.54%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21887.92万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1189.14万元,增长5.74%。主要原因是主要原因是人员工资增长及学校建设项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出21064.82万元,占本年支出合计的96.24%。与2019年度相比,财政拨款支出增加1370万元,增长6.96%,主要原因是人员工资增长及学校建设项目的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出21064.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.35万元,占0.01%;教育(类)支出18130.98万元,占86.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出40万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出1678.58万元,占7.97%;卫生健康(类)支出443万元,占2.1%;住房保障(类)支出726.91万元,占3.45%;其他(类)支出44万元,占0.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为12264.42万元,支出决算为21,064.82万元,完成年初预算的175.75%。其中:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出19,580.29万元,其中:人员经费16,728.61万元,占基本支出的85.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费2,851.67万元,占基本支出的14.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少4.77万元,减少34.92%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算8.88万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为8.88万元,其中:其他国内公务接待支出8.88万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区教育体育局2020年共接待国内公务接待批次375个、接待人次1250人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入823.1万元,占本年收入合计的3.76%。比上年减少18.02%,本年支出823.1万元,占本年支出合计的3.76%。比上年减少18.02%,项目支出823.1万元,比上年减少18.02%,

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市云溪区教育体育局2020年机关运行经费支出260.92万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费23.55万元,用于召开安全工作会议,人数118人,内容为学校全完工作布置;教师大会,人数368人,内容为教师节教师表彰大会;教育教学会,人数86人,内容为教育教学工作讲评。开支培训费113万元,用于开展教师暑期培训、国培、普通话测试、教育事业统计培训,人数673人,内容为各项教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市云溪区教育体育局2020年度政府采购支出总额276.1万元,其中:政府采购货物支出251.3万元;政府采购服务支出24.8万元; 授予中小企业合同金额276.1万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额276.1万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。正常

(二)部门决算中项目绩效自评结果。优

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。优

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市云溪区教育体育局部门决算公开表格.XLS