云溪区卫计局单位2015年决算
编 报 说 明

        一、基本情况
        云溪区卫计局主要承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，统筹规划与协调全区卫生资源配置，推进医药卫生体制改革。负责计划生育法规实施过程中的法律解释，会同有关部门编制全区人口中、长期规划和年度计划,并对执行情况进行检查评估预测我区人口发展趋势。负责计划生育统计工作监督、考核全区人口计划执行情况。全系统共有630人，其中：在职512人，离退休118人。卫计局机关现有74人，其中：在职58人，离退休16人。
 
        二、 部门决算报表情况
        1、全系统2015年财政拨款收支决算总表。收入：财政拨款收入3715.23万元。支出：医疗卫生与计划生育财政拨款支出3715.23万元。
        2、卫计局机关2015年行政运行经费使用情况：全年收入678.68万元，其中财政拨款收入678.68万元。全年支出678.68万元，其中：工资福利支出317.43万元，商品服务支出258.03万元，对个人和家庭的补助支出81.56万元，其他资本性支出21.66万元。
        3、卫计局机关2015年项目经费使用情况：全年卫计局机关项目收入609.76万元，其中财政拨款收入609.76万元。全年卫计局机关项目支出609.76万元，其中用于奖扶、特扶、独生子女保健费等计生项目600.76万元，用于红十字会救助、食品安全保障等项目9万元。
        4、卫计局二级机构2015年项目经费使用情况：全年卫计局二级机构项目收入2426.79万元，其中财政拨款收入2426.79万元。全年卫计局二级机构项目支出2426.79万元，其中：715.61万元用于基本公共卫生服务支出，318.68万元用于重大公共卫生服务支出，329.40万元用于二级机构项目建设支出，1063.10万元用于二级机构的人员支出及基层医疗卫生机构、村卫生室基药补助等医改支出。
        5、2015年度“三公”经费决算情况说明：2015年度“三公”经费实际支出决算数为69.22万元。公务用车4台，实际发生运行费32.95万元。本年度公务接待90批次共接待8110人，实际发生招待费36.27万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。 

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