云溪区文旅广新局2016年预算编报说明

        一、基本情况
        文旅广新局既是区委、区政府在意识形态领域的重要工作力量，又是构建公共文化服务体系的重要职能部门，主要承担新闻宣传、广电事业发展、文化惠民、文物保护、文化市场监管、旅游资源开发利用等工作职能，分别与市文广新局、综合执法局、广播电视台、旅游外事侨务办等部门相对应。局机关共设办公室、广电事业管理股、人事股、旅游股、财务室5个内设股室，广播电视台、文化市场综合执法大队、文化馆、文物所、网络公司、文化活动中心、图书馆、电影站等8个二级机构。全局编制83个（行政编制9个，工勤编1个，全额事业拨款编制36个，自收自支编制37个），现有人数 136人，其中：在职108人，离退休28人。 

        二、预算安排情况
        预算总收入1682万元（含各二级机构），其中：经费拨款1562万元；纳入预算管理的非税收入拨款120万元。
        预算总支出1682万元，其中：基本支出674.64万元（工资福利支出411.49万元、一般商品和服务支出121.78万元、对个人和家庭补助支出76.53万元 ）；项目支出887.36万元。 

        三、主要项目支出安排
        预算安排887.36万元。主要项目有：广播“村村响”；电视“户户通”工程；旅游资源保护；送电影下乡；送文化下乡；一元剧场；电视台设备更新维护；文物保护；农家书屋；文化执法经费等。 

        四、机关运行情况
        本单位机关运行经费财政拨款预算674.64万元，主要用于保障单位运行。 

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