岳阳市云溪区水利局2016年度部门决算公开目录
第一部分 岳阳市云溪区水利局概况
一、主要职能
岳阳市云溪区水利局主要职能是加强水资源管理、水能资源开发利用的统一监督管理和城乡供水、用水、节水的管理，加强水利安全生产监督管理，加强河道和河道采砂的监督管理。负责保障全区水资源的合理开发和利用；组织贯彻实施水法律法规，指导全区水利普法工作，起草有关规范性文件草案；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛指挥部的日常工作；负责全区水能资源开发利用的统一监督管理；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；指导全区水利行业国有资产督管工作，对水利资金使用进行监管，指导水利经济和水利风景区建设和管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳阳市云溪区水利局下设7个内设机构：办公室、水利工程规划建设管理股、水资源管理股、法规审批股、安全与质量监督股、政工人事股（审计股）、财务股。
第二部分 岳阳市云溪区水利局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市云溪区水利局2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市云溪区水利局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年，水利局财政拨款收入4774.4万元，其中基本支出为966.7万元，占总额的20.24%；项目支出3807.7万元，占总额的79.76%，与去年同期相比，财政拨款减少了574.6万元，主要是项目资金减少851.3万元，基本支出增加276.7万元。
二、关于岳阳市云溪区水利局2016年度收入决算情况说明
2016年共收到拨款收入4774.4万元，其中基本支出966.7万元；项目资金3807.7万元，所占比例分别为20.24%和79.76%。
三、关于岳阳市云溪区水利局2016年度支出决算情况说明
2016年累计支出4774.4万元，其中：工资福利支出847.6万元；商品和服务支出74万元；对个人和家庭的补助支出45.1万元；基本建设支出3807.7万元。
四、关于岳阳市云溪区水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年，水利局财政拨款收入4774.4万元，其中基本支出为966.7万元，占总额的20.24%；项目支出3807.7万元，占总额的79.76%，与去年同期相比，财政拨款减少了574.6万元，主要是项目资金减少851.3万元，基本支出增加276.7万元。
五、关于去溪区水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年总计支出4774.4万元，其中：基本支出为966.7万元；项目支出3807.7万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出累计4774.4万元，其中：工资福利支出为847.6万元，占支出总额的17.75%；商品和报务支出74万元，占支出总额的1.54%；对个人和家庭的补助支出45.1万元，占支出总额的0.94%；基本建设支出3807.7万元，占支出总额的79.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年年初预算支出4770万元，其中：基本支出965万元（人员经费890万元，日常经费75万元）；项目支出3805万元（基本建设类项目）。实际支出4774.4万元，超出预算4.4万元，其中：基本支出实际支出966.7万元，超预算1.7万元，主要原因是人员经费增加；项目支出3807.7万元，超出预算2.7万元。
六、关于云溪区水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出总额为966.7万元，其中工资福利支出为847.6万元（基本工资583.3万元，津贴补贴81.3万元，奖金3.1万元，伙食补助9.2万元，绩效工资77.9万元，养老保险及职业年金92.6万元），占基本支出总额的87.69%；商品和服务支出74万元，其中基本支出总额的7.65%；对个人和家庭的补助支出合计45.1万元，上基本支出总额的4.66%.
七、关于岳阳市去溪区水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度三公经费累计支出19.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.4万元，公务接待开支14.8万元。与年初预算19.5万元，节省开支0.3万元；
与去年同期相比，三公经费下降了1.6万元，主要是公务用车运行维护费减少4.9万元（公车改革，费用开支减少），公务接待费在去年的基础上增加了3.3万元，主要是因为公务接待人数有大幅增加（2015年接待人次为1440人，2016年接待人次为2034人）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年因公出国（境）团组人数为0，公务用车保有量为2，国内公务接待批次是198次，人数为2034人。
关于岳阳市云溪区水利局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出74 万元，比2015 年减少135万元，降低182.4%。主要原因是：2015年的办公经费、维修养护费、劳务费及会务费实际支出与去年相比多支出76.9万元，其他商品和服务支出比2016年多出57.2万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年度，岳阳市云溪区水利局严格按照相关文件和政策要求实行收支管理。
第四部分 名词解释
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