目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区江堤管理委员会
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市云溪区江堤管理委员会(岳阳市云溪区长江护岸管理所、岳阳市云溪区河道与采砂管理服务中心)，是区水利局公益类事业机构，为正股级。主要职责是:贯彻执行国家(省)有关堤防管理方面的法律法规规章及相关技术标准;执行防汛度汛方案;及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，负责云溪区长江干堤、撇洪河干流的日常维护管理工作承担长江干堤和撇洪河的防汛技术指导工作;负责防汛物资及沿提(河)所属工程建筑物的管理;负责防汛抗旱物资储备调拨与管理;负责长江堤防、防护(浪)林、滩涂的管理与维护负责协助上级长江修防部门做好长江流经云溪岸线的守护、河势控制、除险加固、护岸工程管理、指导并组织实施，负责组织技术力量对长江流经云溪段的河道实施经常性观察，及时准确向上级长江修防部门报告险情及河势演变情况，争取投资确保堤防案例负责长江云溪范围水域及其岸线的巡查监管;负责河道采砂的规范化管理与服务工作。
2、机构设置
单位内设机构：办公室、财务室、工程技术室、堤防岸线管理室、河道采砂和服务管理中心。
二、部门预算单位构成
江堤管理委员会系水利局二级机构，单位纳入独立核算。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区江堤管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我江堤管理委员会本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数585.52万元，其中：一般公共预算拨款585.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加137.52万元，主要原因是工资性支出和其他工资福利支出增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数585.52万元，其中，农林水支出 378.16 万元、社会保障和就业支出115.95万元、卫生健康支出14.38万元、住房保障支出27.30万元、其它支出49.73万元。支出较去年增加137.52万元，主要原因是工资性支出和其他工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算585.52万元。其中：农林水支出 378.16 万元，占64.58%；社会保障和就业支出 115.95 万元，占19.8%；卫生健康支出14.38万元，占2.45%；住房保障支出27.30万元，占4.66%；其它支出49.73万元，占8.49 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为535.79万元，比上年增加170.02万元，上升46.48%，原因是工资性支出和其他工资福利支出增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为49.73万元，比上年增加17.32万元，增长53.01%，原因是堤防、岸线管理养护费用增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：其他支出49.73万元，主要用于堤防、岸线管理维修养护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出41.22万元，比2021年预算增加0.14万元，增长0.34%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。与上年预算一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计8320.77万元，其中流动资产 351.28万元，非流动资产 7969.49万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备 0 台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为585.52万元，其中，基本支出 535.79 万元，项目支出49.73 万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、确保单位正常运转，人员经费发放到位；4、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
