岳阳市云溪区医疗保障局2022年部门预算公开说明
来源:区医疗保障局   2021-12-23 10:53   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出总表

5、部门支出预算分类汇总表(部门)

6、部门支出预算分类汇总表(政府)

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表(部门)

9、一般公共预算支出表(政府)

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本支出-工资福利(部门)

12、基本支出-工资福利(政府)

13、基本支出-商品服务(部门)

14、基本支出-商品服务(政府)

15、基本支出-对个人和家庭(部门)

16、基本支出-对个人和家庭(政府)

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(部门)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(政府)

20、国有资本经营预算支出表

21、专户管理(部门)

22、专户管理(政府)

23、一般预算经费拨款(部门)

24、一般预算经费拨款(政府)

25、财政专户管理资金

26、专项资金预算汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 岳阳市云溪区云溪区医疗保障局

2022年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策,依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施,并组织实施。

(二)贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法,组织实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策,组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇机制,组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。

(五)根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作

(七)制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设,指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,组织制定和完善异地就医管理 和费用睡,建立健全医疗保单关系转移接续制度

(九)执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定,我局内设股室6个:办公室(法规股)、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务股;内设二级机构2个:岳阳市云溪区医疗保障事务中心、稽查中心。全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

岳阳市云溪区医疗保障局所属二级机构均未实行独立预算,因此,全部纳入岳阳市云溪区医疗保障局2022年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算,我局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)、20表(国有资本经营预算)、21-22、25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费,也包括专项经费。

收入预算:2022年年初预算数1554.26万元,其中:一般公共预算拨款1554.26 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款   0 万元。收入较去年增加1259.28万元。主要原因是2022年把医疗救助及城乡居民区级配套资金纳入预算范围。

支出预算:2022年年初预算数1554.26 万元,其中,城乡社区支出0  万元、社会保障和就业支出 31.15万元、卫生健康支出1476.78  万元、住房保障 16.33 万元、其他支出30万元。(支出较去年增加1259.28  万元,主要原因是用于城乡居民医疗保险区级配套资金、医疗救助资金预算支出等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年年初预算数1554.26万元,其中,城乡社区支出0万元、社会保障和就业支出31.15万元、卫生健康支出1476.78万元、住房保障 16.33 万元、其他支出30万元。(支出较去年增加1259.28 万元,主要原因是主要是用于城乡居民医疗保险区级配套资金、医疗救助资金预算支出等。支出如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为307.26万元,比上年增加79.28万元,上升35%,原因是工作经费增加、人员工资提标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为1247万元,比上年增加1180 万元,增长1661 %,原因是2022年把医疗救助及城乡居民区级配套资金纳入预算范围。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中:1、卫生健康支出1217万元,主要用于按项目管理的商品和服务支出37万元,按项目管理的对个人和家庭的补助1180万元(城乡居民医疗保险区级配套750万元,城乡居民医疗救助资金400万元,行政医疗30万元);2、其他支出30万元。主要用于非税执收、执罚成本或业务费产生的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)为空。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算安排的支出。所以公开的附件20表(国有资本经营预算)为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出307.26万元,比2021年预算12.28万元,增长4%,主要原因是“三保”刚性支出要求,适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致,无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算2万元;培训费预算0万元,办公费3万元、印刷费8万元,公务接待费1万元、差旅费5万元、交通费2万元、其他商品服务支出12万元。工会经费1.65万元,福利费2.07万元,共计36.72万元,其中,会议费、培训费较上年度持平,办公费较上年减少,主要原因是把2021年按编制人数定标准,2022年预算分摊分细到其他项目里。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算,与上年预算一致,无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日,本单位资产总计46万元,其中流动资产11.61  万元,非流动资产 34.39 万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0 台,单位价值100万元以上的专用设备 0 台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标的情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1554.26万元,其中,基本支出307.26万元,项目支出1247万元。整体支出绩效情况为:1、主要是城乡居民医疗保险基金区级配套750万元,2、城乡居民医疗救助资金400万元;3、行政医疗30万元。绩效目标为筹集医疗保险基金工作提供经费保障37万元、稽查非税30万元。整体目标是确保参保率达到95%以上,群众知晓率达到100%,群众满意度达到95%以上。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:126001-岳阳市云溪区医疗保障局2022年部门预算公开表.xlsx