岳阳市云溪区长岭街道财政所2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、非税收入征收计划表

　　4、支出总表

　　5、支出分类(部门预算)

　　6、支出分类(政府预算)

　　7、财政拨款收支总表

　　8、一般公共预算支出（部门）

　　9、一般公共预算支出表(政府)

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表

　　18、政府性基金(部门预算)

　　19、政府性基金(政府预算)

　　20、国有资本经营预算表

　　21、专户管理（部门）

　　22、专户管理(政府)

　　23、一般预算经费拨款(部门)

　　24、一般预算经费拨款(政府)

　　25、财政专户管理资金预算支出表

　　26、专项资金预算汇总表

　　27、政府采购

　　28、政府购买服务

　　29、其他项目支出绩效目标表

　　30、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

　　2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

　　3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　5、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

　　7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

　　8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳市云溪区长岭街道财政所内设机构包括：根据编办核定，我办机构设置共设有4个职能办公室（党政综合办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、协调办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡事务中心、控违拆违治违事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心）。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市云溪区长岭街道财政所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区长岭街道财政所本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括长岭街道2023年均衡性财力补助、长岭街道2023年困难乡镇财力补助、长岭街道2023年接管国企社会事务日常运行经费等单位项目专项经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算954.91万元，其中，一般公共预算拨款收入954.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加61.68万元，主要原因是人员经费与项目经费均有所增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算954.91万元，其中：社会保障和就业支出92.83万元，卫生健康支出20.83万元，城乡社区支出807.8万元，住房保障支出33.44万元。支出较去年增加61.68万元，主要原因是城乡社区支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算954.91万元，其中：社会保障和就业支出92.83万元，占9.72%，卫生健康支出20.83万元，占2.18%，城乡社区支出807.8万元，占84.59%，住房保障支出33.44万元，占3.5%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算716.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算238万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长岭街道2023年均衡性财力补助支出47万元，主要用于基本建设等方面；长岭街道2023年困难乡镇财力补助支出160万元，主要用于基本建设和专项业务等方面；长岭街道2023年接管国企社会事务日常运行经费支出31万元，主要用于有关事业发展专项支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费93.21万元，比上年预算增加13.91万元，增长17.54%，主要原因是其他费用预算增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟开展12次会议，人数890人，内容为长岭街道党建工作推进会，以及月度工作例会等。会议费与上年度持平。培训费预算7.51万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为长岭街道会计人员业务能力提升培训，以及乡镇财政财务业务培训等。培训费较上年度增加7.51万元，主要原因是本年度培训计划增多。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为954.91万元，其中：基本支出716.91万元，项目支出238万元。具体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表