2022年度岳阳市云溪区人民政府办公室部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况 

 

  

一、部门职责 

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。 

（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。 

（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。 

（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。 

（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。 

（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。 

（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。 

（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。 

（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。 

（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。 

（十二）承担区禁毒委员会日常工作。 

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区人民政府办公室内设机构包括：代管正科级公益类事业机构1个（云溪区经济研究中心），内设股室4个(综合室、文电室、督查室、金融工作室），二级事业单位2个（岳阳市云溪区政府总值班室、岳阳市云溪区禁毒事务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2022年部门决算编制范围。本部门共有编制人数47人，实有人数42人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区人民政府办公室无下属单位，因此，岳阳市云溪区人民政府办公室2022年单位决算即岳阳市云溪区人民政府办公室本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,085.08万元。与上一年度相比，收、支总计各增加124.54万元，增长12.97%。主要原因是增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项预算。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,085.08万元，其中：财政拨款收入1,083.43万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.65万元，占0.15%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,085.08万元，其中：基本支出873.52万元，占80.5%；项目支出211.56万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,083.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.89万元，增长12.79%。主要原因是增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,083.43万元，占本年支出合计的99.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加122.89万元，增长12.79%。主要是因为增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项预算支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出1,083.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出897.38万元，占82.82%；公共安全支出59万元，占5.45%；社会保障和就业支出109.75万元，占10.13%；卫生健康支出17.3万元，占1.6%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为869.4万元，支出决算数为1,083.43万元，完成年初预算的124.62%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为526.27万元，支出决算为744.82万元，完成年初预算的141.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算了2021至2022年政府综合绩效奖等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为110万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩招商引资项目支出成本。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为6.6万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的220.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：援藏干部经费结余财政收回。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为43.68万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实缴费追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为7.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算未拨付到单位，实际缴费由财政直接结算。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为32.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算未拨付到单位，由财政代扣代缴拨付。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出871.87万元，其中： 

人员经费715.79万元，占基本支出的82.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费。 

公用经费156.07万元，占基本支出的17.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.72万元，完成预算的88.6%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.72万元，完成预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支 ，与上年相比减少1.55万元，下降8.04%，下降的主要原因是压缩经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为17.72万元，全年共接待来访团组186个、来宾2,053人次，主要是上级领导检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区人民政府办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区人民政府办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区人民政府办公室2022年度机关运行经费支出156.07万元，比年初预算数增加37.85万元，增长32.02%。主要原因是：创建文明单位改造图书室、档案室等添置了一批办公设施。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费10万元，用于召开政府部门单位二、三类工作会议；开支培训费2万元，用于开展政府部门单位业务培训；开支工会经费10万元，用于补贴工会会员节假日福利及举办各种文娱活动开支。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区人民政府办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区人民政府办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办围绕中心、服务大局，积极履行综合协调、参谋辅政、保障服务等职能，较为出色地完成了各项工作任务，为推动云溪高质量发展做出了积极贡献。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，确保了机关各项工作顺利开展，单位年度整体支出管理得到有效提升。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在组织保障不够有力、制度体系不够健全、预决算管理不够完善；下一步将进一步加强组织领导、严格责任落实、加强绩效监控。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。