2022年度岳阳市云溪区行政审批服务局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区行政审批服务局概况
一、部门职责
（一）（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
（三）组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。
（五）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。
（六）负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区行政审批服务局内设机构包括：内含5个股室，分别为政务中心、办公室、行政审批制度改革股、政务公开和服务股、电子政务股。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
737.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
759.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
66.49 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
18.94 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
47.78 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
66.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
18.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
870.30 |
本年支出合计 |
58 |
870.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
870.30 |
总计 |
62 |
870.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
870.30 |
822.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.23 |
711.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.78 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
684.60 |
636.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.78 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
639.88 |
592.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.78 |
||
|
20107 |
税收事务 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010710 |
税收业务 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
870.30 |
243.51 |
626.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.23 |
217.86 |
541.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
684.60 |
217.86 |
466.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.22 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
639.88 |
212.35 |
427.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
74.62 |
0.00 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010710 |
税收业务 |
74.62 |
0.00 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
737.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
711.45 |
711.45 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
66.49 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
18.94 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
66.49 |
|
66.49 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
18.94 |
|
0.00 |
18.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
822.52 |
本年支出合计 |
59 |
822.52 |
737.09 |
66.49 |
18.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
822.52 |
总计 |
64 |
822.52 |
737.09 |
66.49 |
18.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
737.09 |
195.72 |
541.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
711.45 |
170.08 |
541.37 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
636.82 |
170.08 |
466.74 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.22 |
0.00 |
39.22 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
592.10 |
164.57 |
427.52 |
||
|
20107 |
税收事务 |
74.62 |
0.00 |
74.62 |
||
|
2010710 |
税收业务 |
74.62 |
0.00 |
74.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
179.81 |
302 |
商品和服务支出 |
15.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
56.67 |
30201 |
办公费 |
0.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.29 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
5.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.90 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.10 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
180.45 |
公用经费合计 |
15.28 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
66.49 |
66.49 |
0 |
66.49 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
18.94 |
0 |
18.94 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
18.94 |
0 |
18.94 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
18.94 |
0 |
18.94 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
18.94 |
0 |
18.94 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区行政审批服务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计870.3万元。与上一年度相比，收、支总计各增加245.5万元，增长39.29%。主要原因是工作人员增加，政务大厅运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计870.3万元，其中：财政拨款收入822.52万元，占94.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.78万元，占5.49%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计870.3万元，其中：基本支出243.51万元，占27.98%；项目支出626.79万元，占72.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计822.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加197.72万元，增长31.65%。主要原因是工作人员增加，政务大厅运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出737.09万元，占本年支出合计的84.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加223.44万元，增长43.5%。主要是因为工作人员增加，政务大厅运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出737.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.45万元，占96.52%；社会保障和就业支出20.31万元，占2.76%；卫生健康支出5.33万元，占0.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为488.73万元，支出决算数为737.09万元，完成年初预算的150.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为451.56万元，支出决算为592.1万元，完成年初预算的131.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中调整预算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中调整预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出195.72万元，其中：
人员经费180.45万元，占基本支出的92.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费15.28万元，占基本支出的7.81%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.33万元，下降57.83%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组6个、来宾90人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入66.49万元；年初结转和结余0万元；支出66.49万元，其中基本支出0万元，项目支出66.49万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出18.94万元，其中基本支出0万元，项目支出18.94万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算，主要是对公用经费项目的追加。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区行政审批服务局2022年度机关运行经费支出15.28万元，比年初预算数减少7.99万元，下降34.35%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.1万元，用于开展政务体仪培训及上级主管部门业务培训，内容为政务体仪培训1次，每次人数20人；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区行政审批服务局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出870.29万，其中人员支出330.01万元，一般商品和服务支出496.64万元。
（二）项目支出43.64万元，用于政务大厅升级改造及一门式全覆盖工作。
在资金使用过程中，我们严格按照区财政工作要求，建立健全单位财务管理制度，管理使用好财政资金，单位1000元（含）以上的资金使用必须报单位主要负责人审核，大额资金的使用必须经班子会议研究决定，做到按计划使用资金，节约使用资金，重点保障大厅正常运行，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
二、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
我单位制订了财务管理制度，成立了财务领导小组，对资金使用严格管理。
（二）专项管理情况分析
专项资金专项使用，我挪用及套取资金情况。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2022年，我单位较好的完成了预算编制时提出的绩效目标，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众和企业提供了优质服务，有效确保了社会发展的安全稳定。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我单位较好的完成了预算编制时提出的绩效目标，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众和企业提供了优质服务，有效确保了社会发展的安全稳定。但在执行中也存在一定的问题，比如辅助性岗位工作人员工资为人员经费，预算为劳务费，为公用经费，出现一定程度的偏差。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。