2022年度岳阳市云溪区信访局部门决算

　　目 录

　　第一部分 岳阳市云溪区信访局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳阳市云溪区信访局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(街道）和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

　　（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

　　（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。

　　（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。

　　（六）开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

　　（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

　　（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　岳阳市云溪区信访局内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、办信室、督查督访室。本部门共有编制人数9人，实有人数9人。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市云溪区信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、信访局本级； 2、人民来访接待中心，未实行独立核算

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计273.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加32.09万元，增长13.32%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计273.09万元，其中：财政拨款收入259.16万元，占94.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.94万元，占5.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计273.09万元，其中：基本支出140万元，占51.26%；项目支出133.1万元，占48.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计259.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.16万元，增长7.54%。主要原因是适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出259.16万元，占本年支出合计的94.9%。与上一年度相比，财政拨款支出增加18.16万元，增长7.54%。主要是因为适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出259.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出217.17万元，占83.8%；公共安全支出22万元，占8.49%；教育支出0.5万元，占0.19%；社会保障和就业支出16.32万元，占6.3%；卫生健康支出3.16万元，占1.22%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为195.68万元，支出决算数为259.16万元，完成年初预算的132.44%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为187.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入拨款和机构改革人员变化引起的经费增加。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

　　年初预算为134.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

　　年初预算为17万元，支出决算为22万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为1.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。

　　13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为6.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出138.45万元，其中：

　　人员经费127.25万元，占基本支出的91.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费11.2万元，占基本支出的8.09%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的3.33%，

　　其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比增加0.04万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是坚持领导包案和接访下访发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市云溪区信访局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　岳阳市云溪区信访局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市云溪区信访局2022年度机关运行经费支出11.2万元，比年初预算数减少4.51万元，下降28.71%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年度本单位支出会议费1.62万元，用于召开全区信访联席工作会议，人数200人，内容为研究部署信访工作；开支培训费0.18万元，用于开展组织信访干部培训，人数30人，内容为指导信访部门办公自动化建设；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　岳阳市云溪区信访局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，岳阳市云溪区信访局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　目标1完成情况：完善信访联席会议制度，每季度定期召开全区信访联席工作会议，研究部署信访工作，制定《信访工作责任目标管理考核办法》《深入推进落实领导包案、接访下访制度》等文件一系列制度性文件，进一步健全领导干部定期接访、包案化解、定期回访等各项工作机制；坚持领导包案和接访下访。今年共有30名区级领导参与坐班接访，现场调度重点信访问题34次，区委书记、区长共阅办上级交办信访事项30余件，高位推动信访事项化解。目标2完成情况：今年来，向国家信访局信访量79批149人次，同比下降30%、14.9%；进京访2批3人次，同比下降81.8%、80%；到北京非接待场所登记为零；重复信访同比降幅56.6%；无进京5人以上、到省20人以上集体访；无向国家信访局重复信访5次以上信访事项；未发生涉访负面舆情和极端性群体事件。目标3完成情况：全力攻坚“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，专项工作已全部办结，总化解率100%，总倒流率0%；持续开展“百日攻坚”专项行动，部署开展信访工作“解难题、化积案”专项行动，不间断推进信访积案的清理化解。排查梳理重点案件47件，集中进行交办，对交办案件逐案明确了包案领导、责任单位、化解时限。 目标4完成情况：一是强化源头预防，开展矛盾隐患专项排查，共排查突出信访问题73件，集中交办区级党政领导包案化解稳控；二是强化信息预警，实施票务预警和核酸检测预警双重预警机制，启动特护期每日“零报告”机制，有重要信息及时上报。目标5完成情况：一是规范受理办理，在办理程序受理、调查、答复、送达等环节适时掌控，确保按期受理、按期办理、按期答复送达；二是加强督导提能，严格审核保质，要求责任单位在信访事项答复前将拟答复意见上报审查，确保答复意见的准确性和合理性，提升初信初访一次性办结率。三是不断加大对满意度评价事项的调度和督办力度，积极稳妥处理和化解了大量信访件，赢得了群众的信任。信访事项及时受理率100%，按期答复率100%，责任单位群众参评率96.3%，参评满意率99.1%，基础考核指标完成较好，全市领先。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　2022年，我单位无发现存在的问题。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

附件2-1 岳阳市云溪区信访局2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc