2022年度岳阳市云溪区科学技术协会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区科学技术协会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区科学技术协会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。 

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。 

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。 

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。 

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。 

（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。 

（七）开展继续教育和科技培训工作。 

（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。 

（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。 

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区科学技术协会内设机构包括：内设股室0个（含0个副科级单位）。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区科学技术协会无下属单位，因此，岳阳市云溪区科学技术协会2022年单位决算即岳阳市云溪区科学技术协会本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计72.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5.61万元，增长8.37%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计72.65万元，其中：财政拨款收入72.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计72.65万元，其中：基本支出63.15万元，占86.92%；项目支出9.5万元，占13.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计72.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.61万元，增长8.37%。主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出72.65万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5.61万元，增长8.37%。主要是因为机构改革人员变化引起的经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出72.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出67.96万元，占93.55%；社会保障和就业支出3.46万元，占4.76%；卫生健康支出1.23万元，占1.69%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为51.69万元，支出决算数为72.65万元，完成年初预算的140.56%，其中： 

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为34.42万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的169.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资正常性增资支增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为2.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出63.15万元，其中： 

人员经费42.74万元，占基本支出的67.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。 

公用经费20.4万元，占基本支出的32.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是助力乡村振兴，开展送科技下乡活动发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区科学技术协会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区科学技术协会2022年度机关运行经费支出20.4万元，比年初预算数增加15.36万元，增长304.87%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0.58万元，开展科普信息传播会议，人数500人，内容为农业科技特派员现场讲授农业生产知识；开支培训费0.35万元，用于开展开展农村实用技术培训，内容为解决农民群众急需的农业科技知识，助力乡村振兴；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区科学技术协会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区科学技术协会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

1、精心组织了形式多样，内容丰富多彩的“喜迎二十大 科普向未来”系列活动。按照中国科协、省科协、市科协关于开展全国科普日活动的有关文件精神，提请区政府分管领导，召开专题会议研究部署全国科普活动日工作，成立了科普活动工作专班，结合我区实际，印发了《2022年岳阳市云溪区科技活动周实施方案》、《岳阳市云溪区“珍爱生命 预防溺水”生命教育活动方案》、《云溪区“喜迎二十大，科普向未来”活动实施方案》，所有方案下发到各镇街和相关单位。围绕“普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养” ，针对全区居民生产生活的实际需求，以科普活动进学校、进村(社区)、进企业的形式开展服务，开展“喜迎二十大，科普向未来”系列活动。一是开展科普宣教活动。4月份组织科普防疫进校园、进企业活动，在云溪小学等三所学校赠送科普书籍1000册，在绿色化工高新区的企业展出疫情防控科普展板。5月19日，在路口镇姜畈村开展送科技下乡活动，农业科技特派员现场讲授农业生产知识，展出了20多块科普展板，发放宣传资料2000余册，周边1000余群众积极参与；5月24日在文化活动中心开展送科普进社区活动。开展“珍爱生命 预防溺水”生命教育活动。6月上旬，区科协联合区教体局在全区各中小学校、各镇（街道）开展“珍爱生命 预防溺水”生命教育活动，分为学校内的预防宣传和学校外的现场救治两个教学点，全面系统的进行宣传和教学。整个活动持续四天八场，活动参与的学生达20000多人，镇（街道）、村组安全员达120余人。7月份，组织老年人健康科普讲座、爱心义诊活动。二是组织开展科普知识进社区系列活动。9月23日下午，在云溪街道汪家岭社区举行。区委宣传部和区新时代文明实践服务中心负责人、云溪街道、长岭街道、松阳湖街道、路口镇、陆城镇的分管领导和代表队参加，汪家岭社区代表队及居民共200余人欢聚一堂。在化工知识、食品安全进社区活动环节，邀请了化工行业和食品安全专家进行讲座，通俗易懂的讲解贴近日常生活，听众在鲜活的案例中了解到灾害自救、食品安全、保健品骗局识别等常识，深受教益。科普知识竞赛共有各镇（街道）6支代表队参加，年轻选手们严阵以待，沉着应对，经过必答题、抢答题、风险题三轮激烈角逐，路口镇代表队拔得头筹。区科学技术协会将印有环境健康知识的科普宣传册、日化用品使用温馨提示宣传单、食品安全宣传册发放给居民，共发放宣传册和单页300余份。
2、编制完成《云溪区全民科学素质行动规划纲要（2022－2025年）》。召开了三次全区规划纲要成员单位会议，推动规划纲要工作实施，同时开展了编制业务培训，11月份完成了《云溪区全民科学素质行动规划纲要（2022－2025年）》。
3、积极开展科普信息传播竞赛。制定了《2022年云溪区科普信息传播竞赛活动方案》，7月30日，评选出15名“科普中国”信息员，1个优秀组织单位，并在全国科普日上受表彰，在会议同时表彰了一批为科普工作做出了贡献科普骨干；将在11月30日评选第二批优秀科普信息员。 

（二）存在的问题及原因分析 

1、基层科协组织还没有完全激活。各镇、街道虽然成立了科协组织，但分管科协工作的副职和秘书长的工作性质大部分不在一条线上，工作上难以做到无缝对接，所以难以真正开展活动，发挥作用的不大。
2、基层学会组织难以建立。学会服务站无专人服务，日常工作开展不够；就近几年开展活动来看，企业与专家对接活动中，前期工作难度较大，后期因为企业成本考量、专业技术壁垒等多方面因素，技术落实到应用中的不多，造成企业前期期望值过高，企业后续跟进的热情不够的局面。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。