目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区自然资源局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区自然资源局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。 

（二）负责辖区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 

（三）负责辖区自然资源统一确权登记工作。宣传贯彻各类自然资源和不动产统一确权登记的法规、规章和政策；负责辖区自然资源和不动产权籍调查、信息、争议调处、成果应用；负责辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台的应用和维护。负责自然资源和不动产登记档案管理、信息共享查询、成果汇交等。 

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案，执行土地储备政策，协助土地供给报批。合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理。 

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订辖区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立辖区公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

（六）协助建立国土空间规划体系并监督实施。 

（七）建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。 

（八）配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。 

（九）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。 

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。 

（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。 

（十二）负责地质灾害预防和治理。 

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。 

（十五）负责测绘地理信息管理工作。 

（十六）协助核发建协助辖区国土空间规划实施管理。设项目的用地预审与选址意见书；协助核发建设工程项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可、集体建设用地审批；协助建设工程的规划批后管理、规划条件核实和用地核验核查工作；协助实施地下空间、市政工程建设跨区项目的方案审定。 

（十七）按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。 

（十八）区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。 

（十九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区自然资源局内设机构包括：内设股室3个，分别为综合办公室、自然资源管理股、空间规划和生态修复股。本单位共有编制人数54人，实有人数54人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区不动产登记中心； 2、岳阳市云溪区自然资源事务所； 3、岳阳市云溪区自然资源综合行政执法大队； 4、岳阳市云溪区土地储备中心、岳阳市云溪区征拆安置服务中心； 5、云溪自然资源所； 6、长岭自然资源所； 7、路口自然资源所； 8、陆城自然资源所。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计2,475.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加517.19万元，增长26.41%。主要原因是开展了1：500地形图更新与交汇项目、村庄规划编制工作、基准地价制定项目、空间生态修复编制工作、房地一体确权登记发证工作、城乡自查自检项目等工作。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计2,475.65万元，其中：财政拨款收入2,475.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计2,475.65万元，其中：基本支出824.89万元，占33.32%；项目支出1,650.76万元，占66.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计2,475.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加517.19万元，增长26.41%。主要原因是开展了1：500地形图更新与交汇项目、村庄规划编制工作、基准地价制定项目、空间生态修复编制工作、房地一体确权登记发证工作、城乡自查自检项目等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,938.73万元，占本年支出合计的78.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加942.14万元，增长94.54%。主要是因为开展了1：500地形图更新与交汇项目、村庄规划编制工作、基准地价制定项目、空间生态修复编制工作、房地一体确权登记发证工作、城乡自查自检项目等工作。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出1,938.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.18万元，占4.91%；卫生健康支出21.38万元，占1.1%；城乡社区支出5.26万元，占0.27%；自然资源海洋气象等支出1,816.9万元，占93.72%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为940.98万元，支出决算数为1,938.73万元，完成年初预算的206.03%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为54.38万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，我单位转隶进入了10名三类人员，决算与预算不一致主要是因人员变动产生。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为9.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：会计处理时，公务员医疗补助支出计入了基本医疗费用，在决算报表中未单独体现。 

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为不动产登记中心购置办公设备等相关费用支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 

年初预算为622.67万元，支出决算为1,090.51万元，完成年初预算的175.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，区控建拆违人员转隶到我单位，新增工作人员10名，人员经费有所增长，另外开展了乡村振兴工作、地质灾害防治工作、违法图斑整改、控建拆违等工作所增加的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为40.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出由财政代扣代缴，会计核算时计入了基本工资内。 

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区规划编制指导小组费用、田长制工作及不动产档案整理工作支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为705.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了1：500地形图更新与交汇项目、村庄规划编制工作、基准地价制定项目、空间生态修复编制工作、房地一体确权登记发证工作、城乡自查自检项目等工作。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为153万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金实际已用于田长制工作、不动产档案整理及执法监察工作，年初预算与年末决算不一致的是会计记账只按经济科目记账，选错功能科目造成预决算差额。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出824.89万元，其中： 

人员经费708.18万元，占基本支出的85.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。 

公用经费116.71万元，占基本支出的14.15%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.87万元，增长430.97%，增长的主要原因是地质灾害值班费用、田长制工作支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.07万元，下降24.71%，下降的主要原因是单位加强内部控制管理，节约开支造成费用下降。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占64.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元，占35.21%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组27个、来宾138人次，主要是执法加班及上级工作检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.26万元，主要是执法车辆油料费支出及修理费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入517.3万元；年初结转和结余0万元；支出517.3万元，其中基本支出0万元，项目支出517.3万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出19.62万元，其中基本支出0万元，项目支出19.62万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两厂资产移交，不动产权证办理工作经费支出。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两厂资产移交，不动产权证办理工作经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区自然资源局2022年度机关运行经费支出116.71万元，比年初预算数增加20.58万元，增长21.41%。主要原因是：机构改革后，我单位新增控建拆违执法工作造成经费增长。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区自然资源局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区自然资源局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）立足长远做好空间规划。一是做好“三区三线”划定。其中新增规模为14.89平方公里，远高于兄弟县（区），有效保障了产业用地需求。二是扎实开展国土变更调查工作。以调查数据的准确性、真实性为核心，始终坚守“实事求是”的调查原则，严格按照要求，多举措、高质量圆满完成2021年度国土变更调查工作。三是绘制乡村规划建设蓝图。稳步推进村庄规划编制工作，我区共31个村庄规划编制任务，现已完成17个，预计在2023年全部完成。
（二）尽职尽责保护自然资源。一是落实耕地保护各项措施。全面推行田长制，稳步开展田长制各项工作，成立了云溪区田长制工作委员会，签订各级耕地保护责任状，划定建立网格田长体系，在全区范围内树立49块田长制公示牌，完成全部区级田长的巡田工作，推行“湖南田长”APP的全面实行。二是扎实推进坑塘水面乱占耕地行为整治。省自然资源厅下发我区2021年度坑塘养殖水面占耕地图斑21个，其中纳入整改范围的16个已全部整改到位。三是坚决遏制耕地“非农化”、管控耕地“非粮化”。完成了2021年度耕地流向其他农用地和建设用地核查工作，持续性核实上报各镇（街道）的耕地监测图斑整改情况，省自然资源厅争取释放了耕地指标166亩；完成耕地核查“回头看”6个新增耕地项目的核实工作，确保了新增耕地的真实性；完成了2021年度变更调查耕地减少情况补录工作，超额完成今年市政府下达我区恢复耕地100亩的任务，确保我区耕地总数不减少。
（三）全力以赴保障项目发展。一是积极服务项目用地报批。办理建设用地预审与选址项目3个，总用地面积为99.4148公顷，向省级申请办理农用地转用和征收项目8个，总面积85.0742公顷；报市办理临时用地项目9个，总面积45.947公顷，缴纳复垦保证金6471.3606万元，为税务部门争取耕地占用税978.7474万元，有效保障了己内酰胺产业链升级转型项目、500kv变电站项目、岳化化纤项目、铁水煤炭储备基地等省市重点项目的顺利落地。目前，从部门单位抽调4人，正在全力服务乙烯项目3409亩用地和炼化一体化配套项目1260亩用地的报批组卷工作，力争12月16日完成组卷上报省厅。二是高质高效完成拆迁工作。完成己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目配套工程及15米防护区房屋拆迁项目、岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地项目（长岭农场国有土地部分）、铁水集运煤炭储备基地（一期）项目等项目的调查摸底。征收土地面积4897.63亩，拆迁房屋491栋，拆除房屋建筑面积73650平方米。三是积极调整土地利用总体规划。开展修改土规项目2个（蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（湖南段）补征用地（云溪段）、铁水集运煤炭码头、储备基地连接引桥及道路工程），为推进全区项目建设做好用地保障。
（四）有序推进月清“三地两矿”工作。在区委区政府领导的统一调度和大力支持下，我们加大执法监察、土地出让、土地依法征收等工作力度，取得明显成效。立案查处违法用地、违法建设14宗，查处违法用地、违法建设总面积超过70亩，收缴罚没款187.66337万元；共召开六次土地储备与出让委员会议，研究讨论35宗土地的出让方案，出让成交20宗地，面积约1672亩，出让价款8.824亿元。
1.批而未供土地和下发撤批预警宗地情况。我区2022年初2009-2018年批而未供宗地未供面积836.43亩，我区批而未供完成处置率37.23%，疑似闲置土地处置率为100%，高标准完成省厅35%以上的处置率。
2.新增闲置土地处置情况。其中5000吨/年粉末涂料用助剂项目、道仁矶综合物流园项目、道仁矶综合物流园道路及绿化用地、5万吨年苯甲酸生产项目道路及绿化用地拟协议收回、10万吨年双氧水法制环氧丙烷道路及绿化用地已进行闲置举证，青山油剂年产脂肪醇缩水甘油醚1000吨项目拟进行转让后开工建设。
3.矿山整治和生态修复。矿山生态整治和修复，云溪区三处矿山均已初步完成闭坑验收。南太采石场、郭家冲采石场已通过市级生态修复验收及市级闭坑初步验收。汾水采石场，已通过市级生态修复验收及市级闭坑验收。
（四）全心全意服务企业群众。一是妥善处理群众纠纷，积极回应群众关切。进一步完善了信访接待制度，全年共受理信访件69件，其中省、市长信箱信件19件、岳阳市12345公众服务热线督办单31件、区信访事项转（交）办18件，用心用情处理每起案件，获来访群众及相关单位的一致好评。完成了乙烯项目用地范围的2处权属纠纷调处理，并集中处理房地产办证等信访突出问题，有效化解了金石花园办证难问题。二是坚持生命至上，扛牢地质灾害防治重责。我区共有区级小型地灾点6处，涉及40余人的生命财产安全。我局增强忧患意识，拟定应急预案，严格落实区镇村组四级联防联控，每点配备一名群测群防人员，在降雨期间加强值班值守和人工巡查，保持了多年来0伤亡记录。三是坚持惠民利民，持续优化营商环境。始终以办事群众满意不满意为衡量标准，不断优化服务举措，在基层延伸服务，绿色通道和上门服务等基础上，推进申请环节信息化、领证环节便捷化，将加快数据整合和信息共享，全面推广“最多跑一次”，一窗受理等创新做法。区累计办理业务5547笔，共发放不动产权证3716本、不动产登记证明1232份，办理查封登记105件，转移登记同步办理水电气过户198件。按期完成“三供一业”移交工作，共完成两厂158宗（长炼40宗地，巴陵石化有偿划拨28宗地，无偿划拨90宗地）资产过户。共办理挂牌红线图事项44项；用地规划许可证的核发共22项；工程规划许可证的核发共43项；规划条件核实事项23项。 

（二）存在的问题及原因分析 

一是进一步强化项目全过程管理，提高政策执行力度，加强资金的管理，从严控制项目支出，确保项目实施全过程合规、合法，较好的实现项目实施目标。二是绩效管理理念有待进一步增强，对财政资金的使用还存在“重安排、轻监督，重使用、轻绩效”的思想。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。