目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。 （三）负责交通运输行政执法工作。 （四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。 （五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。 （六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。 （七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。 （八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 （九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。 （十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。 （十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。 （十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 （十三）负责渔船检验和监督管理工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：内设8个股室（无副科级单位），分别为：办公室、运输股、安全股、法制股、行政审批股、政工人事股、财务股、基建股。岳阳市云溪区交通运输局共有编制人数87人，实有人数122人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1.岳阳市云溪区交通运输局本级； 2.岳阳市云溪区道路运输服务中心； 3.岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计6,061.88万元。与上一年度相比，收、支总计各增加816.44万元，增长15.56%。主要原因是2022年度成立了岳阳市云溪区交通运输综合执法大队新二级机构，二级机构没有独立核算，所有费用都在局机关一起开支，然后岳阳市云溪区汽车运输总公司没有任何经济来源，所有费用纯靠我局拨款。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计6,061.88万元，其中：财政拨款收入5,513.66万元，占90.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入548.21万元，占9.04%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计6,061.88万元，其中：基本支出4,953.77万元，占81.72%；项目支出1,108.1万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计5,513.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加268.22万元，增长5.11%。主要原因是2022年度成立了岳阳市云溪区交通运输综合执法大队新二级机构，二级机构没有独立核算，所有费用都在局机关一起开支，然后岳阳市云溪区汽车运输总公司没有任何经济来源，所有费用纯靠我局拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出5,479.66万元，占本年支出合计的90.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,028.48万元，增长23.11%。主要是因为2022年度成立了岳阳市云溪区交通运输综合执法大队新二级机构，二级机构没有独立核算，所有费用都在局机关一起开支，然后岳阳市云溪区汽车运输总公司没有任何经济来源，所有费用纯靠我局拨款。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出5,479.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.08万元，占2.36%；卫生健康支出32.85万元，占0.6%；交通运输支出5,297.73万元，占96.68%；其他支出20万元，占0.36%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,971.62万元，支出决算数为5,479.66万元，完成年初预算的277.93%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为82.85万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标，单位退休职工彭必华、雷云、闵至烨2022年职业年金记实部分。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为32.85万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为3.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有公务员医疗补助支出，但是财政没有单独下达公务员医疗补助指标。 

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为903.21万元，支出决算为1,370.12万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度成立了岳阳市云溪区交通运输综合执法大队新二级机构，二级机构没有独立核算，所有费用都在局机关一起开支，然后岳阳市云溪区汽车运输总公司没有任何经济来源，所有费用纯靠我局拨款。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为100万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约开支。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为162.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是财政追加的工程专项资金，S210云溪至道仁矶公路改建工程款和新球路提质改造线路迁改费用，都是拨付到项目工程上面去的专项资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为278万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的工程项目指标，是2021年和2022年政府还贷二级公路取消收费后的补助专项资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为700万元，支出决算为853.66万元，完成年初预算的121.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金及省统筹资金指标。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为62.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员的住房公积金由财政统发工资时，直接代扣代缴了，财政不再下达住房公积金指标。 

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,514万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分），主要是拨付到局机关重点工程建设指挥部和云溪区道仁矶汽车轮渡管理所了。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为836万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年第一批和第五批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分），主要是拨付到局机关通村公路建设指挥部了。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为71.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，是2022年第一批农村客运补贴资金，城市交通发展奖励资金和2020年度城市公交新能源车运营补助资金，主要是拨付到了云溪区涉农资金发放中心和云溪区交投公共交通有限公司了。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为112.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2020年度农村客运和出租车油价补贴指标以及上年结转的2019年度全省农村客运和出租车成品油价格补助指标。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为48万元，支出决算为20万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：交通局的维修经费，压缩经费，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出4,426.42万元，其中： 

人员经费1,253.88万元，占基本支出的28.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。 

公用经费3,172.53万元，占基本支出的71.67%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.24万元，下降56.62%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组37个、来宾91人次，主要是上级单位检查工作及二级机构执法大队调研工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入14万元；年初结转和结余0万元；支出14万元，其中基本支出14万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的城市公交一体化前期工作项目经费指标。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，是2020年-2021年国有企业退休人员社会化管理补助清算工作经费指标资金。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区交通运输局2022年度机关运行经费支出3,186.53万元，比年初预算数增加3,052.2万元，增长2,272.22%。主要原因是：2022年度成立了岳阳市云溪区交通运输综合执法大队新二级机构，二级机构没有独立核算，所有费用都在局机关一起开支，然后岳阳市云溪区汽车运输总公司没有任何经济来源，所有费用纯靠我局拨款。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.17万元，安全教育、执法大队转岗和执法大队事业单位工作人员培训，人数230人，内容为安全教育单位职工岗位转换及2022年全省事业单位工作人员培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区交通运输局2022年度政府采购支出总额1,315.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,315.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,315.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额464.63万元，占政府采购支出总额的35.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区交通运输局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022年度交通运输局整体支出6756.54 万元，其中基本支出2942.00万元，项目支出3814.54万元。2022年，根据交通运输局年初工作规划和工作安排，进行研究部署和落实，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，被评为2022年度全区重点工作突出贡献单位及多项单项奖。
2022年，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公用支出严格执行区政府、区财政的各项制度；各项项目资金均用于交通基础设施建设工作，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。通过加强预算管理的执行力度，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转和预算安排的项目建设，降低运行成本，提高管理效率和履职效能，实现了良好的社会效应和可持续发展的目标，扩大了群众对我局工作的认可和满意度。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在问题：一是因绩效评价不够专业，设立的绩效评价指标不够细化量化，望多组织绩效评价的业务学习；二是由于我局还有自收自支事业编9人没纳入财政预算，导致资金紧张，难以保障正常运转。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区交通运输局2022年财政资金绩效评价.doc