按照《预算法》的有关要求和省、市、区相关文件要求，我局对2017年度财政支出绩效情况进行了自我评价，有关情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

区安监局为区政府工作部门，2017年我局有在职工作人员16人，实有编制16名，财政全额预算10人，6人财政没有经费预算。局内设四个股室：办公室（综合法规股）、烟花爆竹和非煤矿山安全监管股、行业安全监管股（职业健康安全监管股）、危险化学品安全监管股；下设2个二级机构：云溪区安全生产监察执法大队（副科级行政机构）、云溪区安全生产应急管理中心（事业机构）。

主要职能：承担区人民政府安全生产委员会日常工作，研究提出全区安全生产工作的措施和建议；监督、检查、指导、协调区政府有关部门的安全生产工作；对本部门监管的高危行业生产经营单位的安全生产开展情况进行监督管理，打击非法违法行为；开展安全隐患排查整治、安全生产宣传教育；拟定全区安全生产发展规划，定期分析和预测全区安全生产形势，制定全区安全生产应急管理方案，综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作；归口管理国家、省、市、区级安全生产专项资金项目和安监执法装备建设；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。同时根据岳云发﹝2016﹞5号精神，增加了对本命监管的生产经营单位生产安全事故应急救援预案的审查、开展情况检查及监督、推进安全生产标准化职责，制定年度监督检查几乎，推广和督促生产经营单位落实安全生产责任险投保工作等职责。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年支出规模为347.41万元，使用方向和主要内容是：人员工资和津补贴、安全生产会议、检查、教育培训、宣传、隐患排查和整治等。具体为：基本支出197.41万元（人员经费178.7万元，公用经费18.71万元），项目支出150万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我局2017年度基本支出整体状况良好。基本支出197.41万元，主要为：人员经费178.7万元，公用经费18.71万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2017年度我局没有因公出国（境）情况。

我局属于报账制单位，只有报账员1名，无专职会计，局财务由去财政局国库支付中心统一管理，严格执行区财政局相关文件。

（二）专项支出

项目支出150万元，主要用于消防慰问经费、“安全生产月”宣传费、安全隐患整治费、应急演练费等费用开支。全部根据预算制度规范执行。

三、单位整体支出绩效情况

（一）专项组织情况分析。2017年，我区安全生产工作扎实推进、成效显著，云溪区被评为全市安全生产工作先进单位。

（二）专项管理情况分析。本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。

四、单位整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是各项工作就能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的主要问题

一是工作经费资金缺口大。我局现有人员编制16人，财政拨款10人，由于部分在岗人员主要为安置下来的退伍军人，没有财政拨款，仍有6人的人头经费和工作经费全由局里自筹，每年缺口较大，实际情况已远远不能满足工作的需要。

二是专项资金投入少。去年我局开展的各类专项检查、打非治违、隐患排查整治、安全月宣传等专项行动就高达百余次，而各级财政安排的专项资金仅58万元，显然是杯水车薪。特别是危险化学品领域，现有危化企业162家，应急救援体系还很不完善，应急救援设备设施欠缺，无专业队伍，遇到事故难以应付。

六、改进措施和有关建议

1、加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入，缓解我局工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护云溪安全稳定大局。

2、加大项目扶持力度。根据《湖南省安全生产专项资金管理办法》（湘财企〔2015〕14号）文件精神，不断加大对我区项目扶持力度。支持我局申报应急平台体系建设，填补我区应急救援空白。

3、确保专款专用。鉴于安监工作特殊性，建议各级财政按照安监工作行业特点，重点安排好专项检查、打非治违、隐患整治、宣传培训教育等专项行动资金，并明确要求做到专款专用，充分发挥安全生产专项资金的使用效益，防止出现专用行动占用我局财政预算资金，确保各项专项行动效果。

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