目 录
第一部分岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目；承担辖区妇幼保健业务管理、人员培训、技术支持、监督考核、信息报送等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、办公室：负责全院行政综合管理，草拟医院的工作计划、总结，传达上级领导部门的指示、决定、通知；负责收发、档案、接待、信访等工作。
2、保健科：负责基层妇幼卫生机构的检查和从业人员的培训，调查掌握全区妇女儿童健康状况和影响妇女儿童健康的主要因素，并制定可行的措施；负责组织妇科病普查、负责对外联络，制订实施全院妇幼保健工作计划。
3、财务科：负责编制财务预算；负责银行存款和现金管理工作；负责及时清理债权债务；负责工资等费用的发放，管理支票和各种有价证券；负责清仓查库工作；负责医院物价管理工作，管理会计档案，指导全院各部门的财务工作。
4、妇保科：负责妇女群体保健（计划生育宣传教育及人员培训、信息咨询、随访服务、面上保健）；负责妇女病及两癌筛查、性传播疾病筛查及诊治、妇科炎症诊治；负责避孕指导与药具发放、四种手术。
5、儿保科：负责儿童群体保健、新生儿疾病筛查（新生儿疾病筛查，泳疗、抚触、预防接种）、儿童生长发育监测（出生发育测查评价、骨龄测评、母乳喂养、婴幼儿喂养指导、微量元素测查、骨密度和体成分测查）、五官保健（视力、听力筛查与保健、口腔保健）。
6、产科：负责自然分娩；负责产科相关并发症处理。
7、儿科：负责儿童常见病诊治。
8、功能科：负责B超室和检验室。
9、药剂科：负责药房和仓库。10、后勤科：负责收费室、司机、卫生人员、水电工等。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位不包含下属机构，各下属科室统一公开。
第二部分 岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为350.48万元，与2020年相比，收、支总计各减少1204万元，下降77.46%。主要是疫情影响及业务科室不完整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计350.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.48万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计350.48万元，其中：基本支出103.86万元，占29.63%；项目支出246.62万元，占70.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为350.48万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少117万元，下降24.99%。主要是基建项目基本完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出350.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少117万元，下降24.99%,基建项目基本完成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出350.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.5万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出9.46万元，占2.7%；卫生健康（类）支出338.52万元，占96.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为350.48万元，支出决算为350.48万元，完成年初预算的100%。其中：
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。
卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为80.2万元，支出决算为80.2万元。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为88.82万元，支出决算为88.82万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为96.73万元，支出决算为96.73万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为49.69万元，支出决算为49.69万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出103.86万元，其中:
人员经费81.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.65万元，用于召开妇幼专干及乡村医生会议人数25人，内容为全区0至6岁儿童健康管理开支。培训费0.5万元，用于开展孕产妇孕期保健培训。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作按上级要求开展。部门评价项目绩效评价结果为合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
