目 录
第一部分岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心概况
一、部门职责
承担全区建筑市场质量、安全检查工作，查处区域内的违法违规建设行为；负责全区建筑工程安全生产鉴定评估考核；负责对全区范围工程建设各方责任主体行为进行检查；负责全区范围内新建、改建、扩建工程实体质量、安全进行检查；协助对本行业辖区内建设工程质量、安全事故进行调查处理；负责全区范围内混凝土、预制构件及预拌混凝土质量检查；负责对全区新建、改扩建、装饰装修项目的质量认定；配合有关部门参与地区建筑新材料、新技术、新工艺鉴定、评审和推广；负责指导、协调全区散装水泥生产、运输、使用及新建、扩建散装水泥设施项目，限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆；接收和保管全区具有永久和长期保存价值的城市建设档案和城市建设资料；对接收进馆的城市建设档案进行科学管理；提供建设工程质量检测服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心单位内设机构包括：综合室、质安一室、质安二室、检测试验室4个内设机构。核定全额拨款事业编制12名，设主任1名，副主任3名，内设机构负责人(副股级)
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心单位2021年部门决算汇总公开单只有本级。
第二部分 岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为673.59万元，与2020年相比，收、支总计各增加128.55万元，增长23.58%，主要原因是中途项目调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计673.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.59万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计673.59万元，其中：基本支出673.59万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为673.59万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加128.55万元，增长23.58%。主要原因是中途项目调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为502.76万元，支出决算为673.59万元，完成年初预算的133.98%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元。决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。 决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元。决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元。决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元。决算数与预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.62万元，支出决算为104.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为388万元，支出决算为551.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出673.59万元，其中:
人员经费346.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费327.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元,完成预算的96.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.29万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.29万元，其中：其他国内公务接待支出0.29万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次7人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.5万元，没有用于本单位召开会议，用于本单位外出学习会务费开支，人数为12人；内容为全省质量安全培训等。开支培训费0.8万元，没有用于本单位培训，用于参加省、市组织的学习培训开支，人数12人，内容为省、市质量安全学习等。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
一是抓特殊时段安全生产工作。在春节后复工、五一、七一、中秋国庆、两会特护期、高温季节、雨雪冰冻天气等特殊重要时段，开展了7次全覆盖安全生产“大排查大管控大整治”。对各次检查发现的问题，采取下达不良行为告知、红黄牌、约谈、立案处罚等有力措施，督促隐患整改到位。二是开展起重机械比对检测。为防范起重机械重大事故发生，我局采取购买第三方服务方式，开展起重机械隐患排查专项行动及比对检测2次，检测起重设备41台次，其中塔吊19台次，人货电梯11台次，物料提升机11台次。共排查重大隐患95条，下达整改通知书41份，封停设备16台。三是推行重大危险源告知。将监督重点放在重大危险源管控方面，要求项目单位除在醒目位置重大危险源公示牌外，在每栋单体和关键部位都要悬挂重大危险源告知责任牌，明确责任人及注意事项，及时更新状态，压实安全责任。四是实施差别化管理。对平时检查隐患较多，整改不及时3个项目，列入了省市差别化公示管理项目清单，采取有针对性的督导措施实施重点监管,加大检查频次和执法力度,扭转少数项目安全生产滑坡现象。五是关键岗位人员考勤管理。从8月开始，对在建项目关键岗位人员履约人脸识别考勤情况，实施“一天一检查，一月一通报”制度，对月度平均考勤率未达到70%以上的相关单位及关键岗位人员，实行不良行为告知和红黄牌警示，督促关键岗位人员到岗履职，规避挂靠等市场违规行为。六是加强质量管控。开展了预拌混凝土质量专项检查和混凝土企业延伸检查。不定期对在建项目开展材料现场监督抽样。开展流入在建项目问题砖调查和质量安全评估，主要涉及项目12个，部分已做更换处理。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
1、监管还存在特区盲区。如长岭油库项目已完工，未竣工验收消防验收投用；已内酰胺项目未批先建，未按程序接受质量安全监管；园区项目设备安装安全监管权限不明晰，未纳入监管，设备安装过程存在较大安全风险。2、未批先建等违法违规行为突出。部分项目程序倒置，未批先建，完工后补办施工许可，项目状态一开工就要申请竣工验收，与工改系统流程有较大冲突。特别是政府投资项目，尤其是重点民生实事项目，如老旧小区改造、公租房建设、雨污分流、市场改造等项目，大干快上、追赶进度，未批先建、无施工图审组织施工问题突出。
（三）部门评价项目绩效评价结果
1、监管还存在特区盲区。如长岭油库项目已完工，未竣工验收消防验收投用；已内酰胺项目未批先建，未按程序接受质量安全监管；园区项目设备安装安全监管权限不明晰，未纳入监管，设备安装过程存在较大安全风险。
2、未批先建等违法违规行为突出。部分项目程序倒置，未批先建，完工后补办施工许可，项目状态一开工就要申请竣工验收，与工改系统流程有较大冲突。特别是政府投资项目，尤其是重点民生实事项目，如老旧小区改造、公租房建设、雨污分流、市场改造等项目，大干快上、追赶进度，未批先建、无施工图审组织施工问题突出。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
