目 录
第一部分岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况
一、部门职责
第一条 根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<岳阳市县市区机构改革方案>的通知》（湘办〔2019〕13号）和《中共岳阳市委机构编制委员会办公室关于印发<岳阳市云溪区承担行政职能事业单位改革方案>的通知》（岳编办通〔2019〕21号），制定本规定。
第二条 岳阳市云溪区科技和工业信息化局（简称区科工局）是区政府工作部门，为正科级。
第三条 区科工局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技和工业信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于科技和工业信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
（二）拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
（三）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济发展和社会信息化。
（五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
（六）负责中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济）中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（八）拟订全区信息安全战略，规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（九）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十一）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
（十二）指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（十三）贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。
（十四）制订多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
（十五）贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
（十六）贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
（十七）承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
（十八）负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
（十九）负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）办公室（政工人事股）。负责机关文秘、会务、学习、档案、机要、信访和接待管理；办理人大代表建议和政协委员提案；负责保密、保卫及安全生产工作；负责本局重大事项和决定的督办工作；协助局领导处理机关日常政务工作；负责机关和企事业干部、职工人事管理；负责机构编制、劳动工资、保险福利、档案管理工作；会同有关部门承办职称评审的有关工作；负责执行公务员制度和机关干部、职工的考核、考评工作；负责机关工作人员养老保险、医疗保险、住房公积金的缴纳；负责机关财务管理工作，承担机关及所属单位的财务年度审计工作；负责改制遗留问题的处理。
（二）运行监测协调股。负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，协调解决经济运行中的突出矛盾和重大问题；编制并组织实施近期工业领域主要预期经济目标、政策和措施；监测分析工业领域的日常运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责军工行业经济运行和综合统计、监测分析工作；组织拟订装备工业、原材料工业、消费品工业发展规划，研究提出促进相关产业发展的政策；承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
（三）投资规划股。负责全区工业领域技术改造工作，指导生产力布局，促进结构调整和优化升级；拟订工业经济中长期发展规划和推进新型工业化重点项目计划并组织实施，综合协调工业相关行业规划编制工作；编制工业年度固定资产投资计划；提出投资规模和方向并组织实施，监督分析投资状况；抓好重大工业项目的督查与协调；拟订工业固定资产投资目录，会同有关部门开展投融资体制改革工作；按规定权限做好区规划内和年度计划规模内固定资产投融资项目的核准和备案工作；组织拟订全区企业技术进步的发展战略、规划和政策措施；组织推进企业技术创新体系建设；指导企业技术中心建设；组织新技术、新产品及新工艺的研发推广；推进实施行业技术规范和标准；组织拟订行业质量发展战略、规划和政策，指导行业质量管理工作；负责全区产业振兴计划的实施；负责国家产业振兴计划项目、国家改造项目、省技术改造等项目的申报工作；贯彻国家、省、市国防科技工业中长期发展规划并指导实施；制订全区军民结合发展规划并组织实施；组织引导区内军民两用技术双向转移，推进军民融合；负责全区地方军工、军工电子和民营配套单位的军品生产、科研合同汇总申报；负责落实国防科技工业相关的财税政策；贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
（四）信息化股。拟订全区信息化发展战略；编制信息化与工业化融合发展规划，承担利用信息技术改造提升传统产业、推进企业信息化的工作；组织实施信息化相关计划及重点项目，做好信息化试点示范、标准规范化及宣传培训工作；协调推进网络基础设施建设；指导全区电子政务和信息资源开发利用工作；拟订电子政务、信息资源开发利用的发展规划和标准规范；协调跨地区、跨部门电子政务业务系统建设；推动信息资源开发利用和共建共享；协调、指导互联网域名的使用。承担电子信息通信产业(含军工电子)的行业管理工作；协调解决发展中的重大问题和事项；拟订相关行业规划、重点专项规划、推进电子信息通信产业企业技术改造和行业服务体系建设；参与实施国家和省电子信息产业发展基金项目、国家和省高技术发展重大专项、国家和省科技重大专项中的电子信息产品项目；跟踪推进全区信息产业重大项目建设；指导电子信息技术的推广应用；承担软件产业和信息服务业的行业管理工作；拟订全区软件和信息服务业发展战略、产业政策和行业相关规划、技术标准并组织实施；指导软件服务业公共服务体系建设；承担区国防动员委员会信息动员办公室和区加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作。
（五）科学技术股。拟订全区科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施；组织实施全区科技成果推广计划和技术市场发展专项计划；研究提出科技成果登记、评价、鉴定、推广、奖励、保密、技术市场、技术进出口的措施和管理办法并监督实施;负责国家、省重大科技成果推广计划项目、科技计划兴贸项目的申报、推荐和管理工作；负责国家、省、市科技奖励的申报与推荐工作；归口管理技术合同的认定登记工作；负责技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查；指导科技服务体系的建设，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展；指导全区重大科技成果推广活动和重大技术交易活动；指导与协调重要民间科技合作与交流活动；参与重大引进项目的论证与决策拟订相关领域高新技术发展规划和政策，指导协调高新技术产业化工作，推动新型工业化建设；组织实施电子信息、先进制造、能源交通、新材料、现代服务业等领域科技支撑计划；推动工业领域创新体系建设；指导产业技术创新战略联盟、火炬创业中心、工程技术研究中心等技术创新服务平台建设；组织管理全区科技企业孵化器、工业设计平台等有关工作；负责全区高层次人才引进。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
第五条 区科工局机关行政编制7名，设局长1名，副局长3名，总经济师1名。
机关后勤服务事业编制1名，人员只出不进。
第六条 区科工局所属事业单位的设置、职责和编制规定如下：
（一）岳阳市云溪区中小企业服务中心，是区科工局所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：为全区中小企业和民营经济提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务；承担中小企业和民营经济的综合管理、指导、协调和服务工作；研究提出促进全区中小企业和非公有制经济（民营经济）发展的办法及措施；拟订中小企业和民营经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；监测与分析中小企业、非公有制经济（民营经济）的运行；拟订鼓励创业政策、措施并抓好落实，指导创业基地建设，推动创业工作；负责中小企业和民营经济社会化服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；拟订政策重点扶持中小企业和民营经济的项目及资金投入方向，会同有关部门管理中小企业和民营经济发展专项资金；指导中小企业和民营经济法律援助工作，维护中小企业和民营经济合法权益；指导全区非公有制经济(民营经济）的发展。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任1名。
（二）岳阳市云溪区科技创业服务中心，是区科工局所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：为推进科学技术发展与进步提供服务；组织科技项目申报、科技成果鉴定、产品质量认证、科技人才交流与咨询；组织拟订科技发展规划和年度计划，提出科技项目配置建议并组织实施；负责重点科技新产品工作；组织实施科技型中小企业技术创新基金计划；推动区域科技发展和科技创新能力建设；负责科技评估和科技统计工作；组织拟订科技重大专项的有关政策措施；提出重大专项发展战略及年度工作重点；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹协调全区申报和组织实施国家、省科技重大专项工作；负责与国家、省、市科技重大专项的衔接和配套，并提出有关建议；负责科技工作重大问题会商与沟通。拟订科技促进农村发展的规划和政策；组织实施农业领域科技支撑计划；加强农业领域的高新技术发展和产业化示范；指导农业领域重大科技成果应用示范；指导星火计划工作及农业科技园区有关工作，推进星火产业化建设；加强全区农村科技创新体系建设和新型农村科技服务体系建设；组织指导科技兴区工作；组织实施科技扶贫和农村区域科技合作工作；拟订社会发展领域科技发展规划和政策；组织实施人口、资源、环境、医药卫生、生物技术、公共安全、城市发展等社会发展领域的科技计划；组织实施节能减排、安全生产、清洁发展、循环经济以及可持续发展等领域科技支撑计划；负责社会发展领域的高新技术发展和产业化示范；推动社会发展领域创新体系建设。核定全额拨款事业编制2名，设主任1名。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区科技和工业信息化局单位2021年部门决算汇总公开单位构成：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构无独立财务，统一纳入局机关本级决算。)
第二部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为601.67万元，与2020年相比，收、支总计各减少2528万元，下降80.77%。主要原因是2020年企业立项争资、研发奖补、重点研发、创新团队等资金，是由财政直付到企业，奖补资金纳入我局2020年决算报表中体现，2021年财政未将这一部分的奖补资金纳入我局决算数据，造成收、支总计均大幅下调。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计601.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.47万元，占95.31%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.53%；国有资本经营预算财政拨款收入25万元，占4.16%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计601.67万元，其中：基本支出442.53万元，占73.55%；项目支出159.13万元，占26.45%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为601.67万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2528万元，下降80.77%。2020年企业立项争资、研发奖补、重点研发、创新团队等资金，是由财政直付到企业，奖补资金纳入我局2020年决算报表中体现，2021年财政未将这一部分的奖补资金纳入我局决算数据，造成收、支总计均大幅下调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出573.47万元，占本年支出合计的95.31%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2556万元，下降81.68%,2020年企业立项争资、研发奖补、重点研发、创新团队等资金，是由财政直付到企业，奖补资金纳入我局2020年决算报表中体现，2021年财政未将这一部分的奖补资金纳入我局决算数据，造成收、支总计均大幅下调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出573.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占1.4%；科学技术（类）支出52.28万元，占9.12%；社会保障和就业（类）支出42.29万元，占7.37%；卫生健康（类）支出6.62万元，占1.15%；资源勘探工业信息等（类）支出345.14万元，占60.18%；商业服务业等（类）支出119.13万元，占20.77%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为221.79万元，支出决算为573.47万元，完成年初预算的158.56%。其中：
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加重点税源企业和小巨人企业协税护税工作经费8万元。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才强区补助经费3.2万元，科技重大专项、重点研发、创新平台和基础研究等项目补助资金8万元。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年园外非公企业工作经费30万元、2021年第六批科技创新型省份建设专项资金10万元。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是岳财市预指单2021年51号政府真抓实干获奖牵头单位奖励工作经费18万，支出10万元重点规模企业研发上报咨询费2万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为17.66万元，决算数大于预算数的主要原因是
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，决算数大于预算数的主要原因是拨2020年退休老同志丁泉溪的抚恤费19.7万元。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，决算数等于预算数。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为221.79万元，支出决算为274.46万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加5名三类人员补助经费15万元。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年湖南省中小企业发展专项资金30万，使用22.1万元；追加云溪区中小企业公共服务平台建设资金33.59万元，使用33.59万元。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020综合绩效、综治考核奖、2021年综合绩效考核奖、退休人员方三元职业年金记实等资金119.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出439.33万元，其中:
人员经费319.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费120.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，下降51.73%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0.8万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.8万元，其中：其他国内公务接待支出0.8万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次6个、接待人次23人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入3.2万元,占本年收入合计的0.53%。本年支出3.2万元,占本年支出合计的0.53%。基本支出3.2万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出25万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出120.09万元。比年初预算数增加68.38万元。增长132.24%，主要原因是：2020年综合绩效奖和综治考核奖预算追加在2021年度。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开技术创新、破零倍增会议，人数37人，内容为“党建引领、助力千企”送政策进园区进企业活动；开支培训费0.79万元，用于开展安全生产培训，人数71人，内容安全生产、预防工伤；用于开展园外工业企业统计员业务培训，人数35人，内容为全区园外工业企业统计员业务培训费。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一、攻坚克难，“十四五”实现良好开局。
1.创新驱动全面提升。聚焦聚力“科技支撑产业发展和乡村振兴”，全力推进创新型区建设。全年研发投入总量达14.3亿元，高新技术产业增加值达110.53亿元，占GDP比达53%，技术合同交易额完成6.4亿元，新增高新技术企业7家（总量达49家），各项指标均排名全市前列。制定出台了《云溪区实施创新驱动促进高质量发展的激励措施》。招募81名科技专家签订“万名工程”科技专家服务团服务协议，行政村科技特派员覆盖率达85%，组织“送科技下乡”活动7次，培训300余人次，贫困村各特色农产品毛利提高到亩产3000以上。
2.工业经济平稳向好。今年来，受两厂检修、巴陵公司并表、省委巡视整改、节能降耗等因素影响，全区规模工业增加值排名一直不很理想。我局始终坚持把经济数据指标作为工作的重点，坚持周汇报、月调度、季讲评。区本级规模工业增加值增长14.5%，工业投资增速96.8%，技改投资增速125.4%，均进入全市前三。全区亿元以上工业项目28个，兴长股份20万吨/年烷基化装置及配套工程项目、中创化工5万吨/年乙酸异丙酯项目、云科化工9000吨/年固化剂、消光剂项目、中展科技12600吨/年特种胺等项目已建成投入试运行；振兴中顺8万吨/年过氧化氢（浓度50%）项目、天宇化工二氯丙烯、二氯丙烷项目、弘润化工5万吨/年苯甲酸升级改造项目、新岭化工酚类产品提质改造等项目已开工建设。
3.产业升级提质增速。成功推荐聚仁化工入选湖南省“三高四新”100个科技攻关项目库，中展化工入选湖南省“三高四新”产品创新强基项目，16家企业入选湖南省“三高四新”重点产业项目，新认定4家新材料企业、1家首批次、1家首台（套）、1家湖南省工业领域知识产权运用标杆企业、2家全省工业品牌培育试点企业，12家企业实现专利授权“破零倍增”。聚仁化工获评国家级小巨人企业，振兴中顺等3家企业获评湖南省小巨人企业，全区现有省级小巨人企业15家，数量位居全省各县市区前列。牵头开展散乱污企业集中整治工作，先后处理有问题企业6家，较好地完成了省环保督查回头看问题的整改销号。积极推进沿江化工企业搬迁，瑞森达搬迁入园进展顺利，已完成主体建设,预计明年3月份完成搬迁验收。
4.数字化智能化纵深拓展。积极配合推进5G网络建设，全区已建成5G基站225个，基本覆盖云溪主城区，5G用户达6.7万户，人口覆盖率达40%。组织开展智慧园区行活动，对67家企业进行“两上三化”“两化融合贯标”。
讲解宣传培训，东方雨虹、巴陵公司获国家两化融合管理体系评定证书。景嘉化工、中翔化学、睿熙达等多10家化工企业实现了生产集中监测、集中控制，特别是东方雨虹新上项目实现了智能化改造，公司销售也全部实现了数字化，已推荐申报国家智能制造试点示范企业。
5.企业帮扶持续深入。制订印发了《岳阳市云溪区2021年重点企业帮扶行动方案》（岳云办发〔2021〕9号），收集困难和问题39个，帮助企业解决困难和问题18个。积极落实各项惠企政策，指导15家企业完成研发奖补申报、3家企业税收增量奖补资金申报。推动中小企业公共服务平台建设，组织开展了各类专题培训500余人次。成功申报省、市科技和工信项目72个，已到位项目资金共3881万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
