目 录
第一部分岳阳市云溪区社会保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区社会保险服务中心概况
一、部门职责
负责贯彻实施社会养老保险政策法规；负责养老保险的稽核、征缴、支付、运营和管理工作；负责失地少地农民参加职工灵活就业人员养老保险稽核、征缴、支付、运营和管理工作；负责全区参加城镇、农垦企业社会基本养老保险人员退休费的审核工作；负责制定行政机关、事业单位、企业年金政策；审定有关单位承办企业年金资格；负责贯彻实施农村居民、城镇居民和被征地农民社会养老保险政策法规；负责参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建账与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续、档案管理、统计分析等工作；负责对各镇（街道）、社区劳动保障服务站（中心）城乡居民养老保险和被征地农民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区社会保险服务中心单位内设机构包括：综合办公室、基金财务股、业务经办股、退管股4个内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区社会保险服务中心单位2021年部门决算公开单位构成包括：社保中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表单独公开）不包含下属单位，本单位就是区人社局下属的二级机构，没有下属单位需要报送。
第二部分 岳阳市云溪区社会保险服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区社会保险服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为288.64万元，与2020年相比，收、支总计各增加72.03万元，增长33.25%。主要原因是三公一业收归地方以及2021年开展社保基金防风险堵漏洞工作导致费用增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计288.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.64万元，占98.27%；国有资本经营预算财政拨款收入5万元，占1.73%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计288.64万元，其中：基本支出256.04万元，占88.71%；项目支出32.6万元，占11.29%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为288.64万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.03万元，增长33.25%。主要原因是三公一业收归地方以及2021年开展社保基金防风险堵漏洞工作导致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出283.64万元，占本年支出合计的98.27%。与2020年度相比，财政拨款支出增加67万元，增长30.94%,主要原因是三公一业收归地方以及2021年开展社保基金防风险堵漏洞工作导致费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出283.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出275.98万元，占97.3%；卫生健康（类）支出5.66万元，占2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为283.64万元，支出决算为283.64万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为211.81万元，支出决算为211.81万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.38万元，支出决算为43.38万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出256.04万元，其中:
人员经费213.57万元，其中基本工资62.71万元、津贴补贴44.14万元、奖金63.78万元、伙食补助费9.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.78万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、其他社会保障缴费2.58万元、其他工资福利支出9.8万元，决算数与预算数一致。
公用经费42.46万元，主要包括办公费7.89万元、印刷费12.07万元、水费0.75万元、电费1.4万元、邮电费1.22万元、差旅费2.78万元、维修（护）费4.12万元、劳务费7.38万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出2.85万元，预算数与决算数一致。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算与决算为0；与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0；与上年持平。
公务接待费支出预算与决算为0；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区社会保险服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
城乡居民养老保险参保56093人，已缴费17523人，征缴金额394.46万元。待遇人员为12990人，发放养老金约1791.13万元，发放独生子女津贴约4.69万元，乡村教师补贴（五年以上和五年以下）40.26万元，乡村医生补贴约18.94万元，失地农民补贴约420.46万。
机关事业单位养老保险参保单位 132 家，在职参保人员为3768人，缴费3464人，退休1603人。征缴5570万(移交税务)元，支出8781 万；基金转移收入279万，转移支出93万。
企业职工养老保险参保单位370家，在职参保人员25826人，缴费20452人，退休10848人。征缴14209.28万元，支付养老金20835.14万元，支付丧葬费443.95万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年社保中心城乡居民养老、机关事业养老、企业养老征缴也已超额完成任务，各项工资补助打卡发放到位。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
企业养老保险、城镇居民养老保险、机关事业养老保险基金、职业年金征缴完成省市区各级目标任务；城镇居民养老保险参保扩面人数完成省市区各级目标任务；企业养老保险、城镇居民养老保险、机关事业养老保险离退休待遇社发率100%
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
