2022年度岳阳市云溪区总工会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区总工会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区总工会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。 

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。 

（三）加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。 

（四）加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。 

（五）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

（六）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。 

（七）指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。 

（八）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。 

（九）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。 

（十）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。 

（十一）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。 

（十二）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 

（十三）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 

（十四）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。 

（十五）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。 

（十六）完成区委交办的其他任务。 

（十七）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区总工会内设机构包括：内设股室2个，分别为：综合管理办公室、女工部。本部门共有编制人数10人，实有人数16人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区总工会无下属单位，因此，岳阳市云溪区总工会2022年单位决算即岳阳市云溪区总工会本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计467万元。与上一年度相比，收、支总计各增加142.83万元，增长44.06%。主要原因是补发以前年度绩效开支。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计467万元，其中：财政拨款收入467万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计467万元，其中：基本支出467万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计467万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.83万元，增长44.06%。主要原因是补发以前年度绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出467万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加142.83万元，增长44.06%。主要是因为补发以前年度绩效。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出467万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出430.71万元，占92.23%；社会保障和就业支出32.47万元，占6.95%；卫生健康支出3.82万元，占0.82%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为162.07万元，支出决算数为467万元，完成年初预算的288.15%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有差异。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有差异。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 

年初预算为116.71万元，支出决算为396.37万元，完成年初预算的339.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为1.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有差异。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为7.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有差异。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出467万元，其中： 

人员经费248.65万元，占基本支出的53.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。 

公用经费218.35万元，占基本支出的46.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.1万元，增长1%，增长的主要原因是公务接待费用压减管理不严。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为10.15万元，全年共接待来访团组165个、来宾849人次，主要是各县市区交流学习、省市级领导调研接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区总工会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区总工会2022年度机关运行经费支出218.35万元，比年初预算数增加200.47万元，增长1,120.87%。主要原因是：正常性增长。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费3.91万元，用于召开总工会第四届委员会第五次全体会议开支；开支培训费5.18万元，用于开展基层工会财务经审培训；基层工会财务经审培训。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区总工会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一、突出党建带动，政治引领全面加强。顺应区委和市总工会目标管理要求，把工会工作纳入综合绩效考核体系并提高分值，层层压实责任，构建起党委领导、政府支持、工会主抓、各方协同的大工会工作格局。打好服务大局主动仗。立足以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，坚持谋在前、干在先，认真学习贯彻区镇村负责干部会议和省总、市总全会精神，明确全年工作要点，分月安排到岗到人。今年9月省总工会召开“县级工会加强年”专项工作启动会后，党组第一时间组织学习和研究部署，聚焦“六强”目标，出台和实施全区性行动方案，特别是抢抓省总工会联点云溪的契机，紧抓产改、维权服务等重点发力，得到了来区调研工作的省总工会副主席宋峥嵘同志充分肯定。突出围绕大局、服务中心，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，发出“游双清·赏樱花”户外拓展活动和“最严防控”倡议，引导广大职工抢抓大机遇、推动大发展；全面优化经济发展环境，安排专人联手帮扶企业（湘茂医药，益嘉包装)，做好驻企（长岭设备研究所）防疫指导员工作，实施小微企业工会经费支持政策，助力纾困解难。助力乡村振兴，领导班子成员多次到联点村南岳村走访、现场解难，并做好了农村自建房安全监控排查、清溪水库防汛监管等工作。拧紧理论思想总开关。将政治理论学习融入党组中心组学习、“三会一课”等内容，建立党组理论学习“第一议题”制度，成立青年理论学习小组，着力构建全方位、多层次、互动式学习机制。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“湘悦读、工力量”为抓手，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，推动了中央精神和上级决策部署在云溪工会系统落实落细。今年来，党组中心组集中学习11次，青年理论学习小组还围绕学习贯彻“十九届六中全会精神”“党的二十大报告精神”进行了专题讨论。绷紧意识形态工作这根弦。高度重视宣传思想工作，策划宣传活动20余次、在主流媒体发稿30余篇，通过正面发声、正向激励，引领职工群众感党恩、听党话、跟党走，唱响了“好工人、向未来”主旋律。3次专题研究意识形态工作，积极配合区委意识形态专项检查，所反馈问题的一个问题均得到全面彻底整改，推动工会领域意识形态工作走深走实。开展转作风 强作为“三联四访”活动，突出抓牢做实“五个坚决”，在自建房排查整治、“520”气体逸散善后、国庆和党的二十大安保等敏感工作中靠前行动，在禁毒、反诈、安全环保整治等专项工作中主动跟进，确保了劳动领域政治安全和工会系统和谐稳定。二.聚力建会入会，组织体系不断健全。加大建会入会组织引导、业务指导力度，确保成熟一家、建会一家，建会一家、规范一家，今年重点指导通达、中创等7家单位工会阵地建设，培育市级规范化“职工之家”3个。向基层覆盖，加强“小三级”工会规范化建设，逐步提升村（社区）工会组建水平，重点支持路口镇工会创建全省“百佳乡镇”，支持指导陆城镇启动“小三级”工会建设，推进云溪街道胜利沟社区工会、长岭街道洞庭社区工会阵地建设。往产业链延伸，指导高新区石化产业链集聚企业工会84家，会员4610人；将“两厂”改制企业工会组织25家、会员3671人纳入区域工会管理服务体系，形成一体化优势。朝新业态拓展，着力引导货车司机、快递行业、专业合作社等新就业劳动者“八大”群体建会入会，发展物流企业工会7家，会员382人，快递行业联合建会1个，会员84人，物业及建筑行业4家，会员414人。三.激发职工斗志，产改工作纵深推进。深化产业工人队伍建设改革，争取区委重视，将产改纳入区委全面深化改革工作总盘子和2022年全区工会工作要点，调整充实产改协调小组成员，研究出台云溪“产改十条”，牵头建立了组织协调、督促指导和讲评考核机制，真正做到“一盘棋”谋划、一股劲推进。多途径组织培养培训，通过产学研、师带徒等方式，大力引进培养各类产业工人，今年通过技能培训班、女职工素质提升大讲堂、“一户一产业工人”工程等形式，培训各类劳动者2000余人次。常态化开展竞技竞赛，突出跟着产业走、围绕项目赛，举办“三个十”“芙蓉杯”“安康杯”等劳动竞赛和技能大比武活动，在全区营造“比、学、赶、帮、超”的竞赛氛围。今年7月5日举办的新就业形态劳动者集中入会暨深化劳动竞赛启动仪式，现场入会宣誓、发放会员证、交流劳动竞赛成果、发出竞赛倡议，吸纳新入会会员70余人，有力推动了项目建设加速、企业发展提档、服务素质提升。不定期组织开展各类文体活动，今年11月初，举办第四届全区职工乒乓球大赛，邀请大厂、新港区参加，以赛交流互鉴、交友联谊，极大地丰富了职工文化生活。全方位激励创新创业。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，通过建立劳模工匠管理服务和产业工人关爱机制，以走访座谈、轮流疗休养、典型事迹宣传等形式，营造出“工人伟大、劳动光荣”的良好氛围。用好用活劳动竞赛成效评价的指挥棒。做好创新强区、创业富民文章。今年首届“湖湘劳模工匠创新成果展”，积极组织高伟、张惠敏等一批劳模工匠、非遗传承人现场表演技艺“绝活”；“巴陵工匠”评选，组织申报弘润化工杨代萍、凯美特气体陈圆圆、长炼新材料科技王祥等3名同志入围。鼓励企业组织职工外部对口学，内部结对赛，涌现出长炼通达、东方雨虹等一批先进集体（班组）和个人。落实带薪年休假，健康体检和疗休养制度，加大困难救助力度，疫情一放开，即组织一线技术工人和一线防疫人员赴张家界疗休养，切实增强劳动获得感四.紧扣服务需求，维权帮扶提质扩面。紧扣职工生产生活需求，尽最大可能维护职工合法权益，解决职工“急难愁盼”问题。扩大“四送”服务覆盖面。投入资金50万多元，“冬送温暖”帮扶困难职工168人次。“春送岗位”帮助困难职工就业200余人，“夏送清凉”覆盖全区四大行业1000多名职工，“金秋助学”资助困难学子44人。特别是针对今年疫情影响下的新形势，投入9.91万元采购物资开展“抗疫有我、暖心盒饭”活动，慰问全区4个疫情防控点的一线防疫人员3次。提升“双联”服务影响力。创造性推出“分系统筹资、按比例返还、点对点帮扶”模式，将筹集的资金70%用于帮扶供销、商粮、科工、农业、住建等“五大系统”困难企业和职工，30%用于帮扶全区大面上的困难职工，调动了帮扶与被扶两个方面的积极性。预计今年，全区“双联”筹资总数将达到130万元。强化日常服务规范性。立足建得起、用得上、管得好，新建了洞庭社区和区一中两个户外劳动者爱心驿站，推动了四通路户外劳动者“爱心驿站”跻身全市“三星级”，政务服务中心母婴关爱室改造升级并挂牌服务。督导企业加强民主管理，落实职工代表大会、平等协商签订集体合同、厂务公开等制度，今年来指导50人以上企业签订集体合同19家，区域性、行业性工资集体协商制度涵盖企业5家、职工3435人，女职工专项集体合同企业签订率100%。更加注重做实医疗互助、心理辅导、法律援助、普法宣传、女职工双病双癌普查等平时帮扶，普法“进园区、进企业、进社区、进校园、进机关”暨网络安全宣传主题活动共分发各类普法和网络安全资料1800多份，接受28人次现场咨询解答，提升了职工普法和网络安全个人信息保护意识。元至11月报销医疗互助583人，补助34.23万元；一对一进行心理辅导30人次，线上及电话接访咨询52人，服务时长151小时；处理解决中彩金案件共11起，拨付法律援助办案补贴2.2万元。打造志愿服务新品牌，以文明机关创建为抓手，组建志愿服务队开展各类志愿活动。5月，联合团区委、妇联举办“青云有志，U创未来”厂港地青年交流营系列活动启动仪式，凝聚青春动能，建功云溪发展。5月与区妇联、区教体局协作联动，开展“家风润童心 一起向未来”活动，通过亲子互动、家教家风微宣讲等形式，将党的温暖及工会组织的关爱送到广大职工及其子女身边；还举办了“花艺体验课”“形体艺术课”等芙蓉公益课堂，特别是以“喜迎二十大 建功新时代”为主题，举办女职工阅读活动，网上直播收看超过5万人次，被省总女工委、市总树为示范样板向全省推介。此外，开展“守护好一江碧水”净摊行动，“爱心护航省运会”，高速卡口防疫值班值守等活动，倡导文明新风尚，展示了工会干部职工新形象。五.注重管理规范，作用发挥更加充分。坚持从严管会治会，加强工会系统党的建设、法治建设和机关建设，推动各项工作争先创优。整队聚合力。争取区委、区政府重视支持，调整充实了区总工会四届委员会委员和常委，配备了工会兼职副主席，党组“统揽全局，协调各方”的能力进一步增强。把基层组织建设与工会干部队伍建设结合起来，依法依章程已指导24个基层工会完成换届选举，一批中青年骨干进入工会系统。整章建机制。学习贯彻新修正的《工会法》，主动协调人社、民政、司法等部门，完善职称评价、厂务公开、劳动维权等工作联动机制；坚持用制度管人管事，全面修订区总工会机关管理制度，做到规范有序、运转高效。整风塑形象。在区总工会四届五次全会上专门召开工会系统党风廉政建设会议，落实党风廉政建设责任制；先后召开“深化整治违规收送红包礼金工作会”和“双十严禁”专题行动，通过主动签订承诺书，制订出台《云溪区总工会“清廉工会”建设工作方案》《“建清廉工会 扬清风正气”主题活动方案》，抓细做实清廉机关、清廉家庭等重点工作。在工会系统形成良好氛围，更好地推动“建清廉工会 扬清风正气”向纵深发展。加强工会财务资产管理，全覆盖开展经审，对33家工会组织进行全面审计，下发整改通知33个，目前各单位均已整改到位。 

（二）存在的问题及原因分析 

（一）部门绩效管理不够科学，有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。
（二）管理措施不够到位，预算编制和执行存在差异。
针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

工会2022年度绩效自评表格.docx