按照《预算法》的有关要求和省、市、区相关文件要求，我局对2016年度财政支出绩效情况进行了自我评价，有关情况如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
区安监局为区政府工作部门，2016年我局有在职工作人员16人，实有编制16名，财政全额预算13人，3人财政没有经费预算。局内设四个股室：办公室（综合法规股）、烟花爆竹和非煤矿山安全监管股、行业安全监管股（职业健康安全监管股）、危险化学品安全监管股；下设2个二级机构：云溪区安全生产监察执法大队（副科级行政机构）、云溪区安全生产应急管理中心（事业机构）。
主要职能：承担区人民政府安全生产委员会日常工作，研究提出全区安全生产工作的措施和建议；监督、检查、指导、协调区政府有关部门的安全生产工作；对本部门监管的高危行业生产经营单位的安全生产开展情况进行监督管理，打击非法违法行为；开展安全隐患排查整治、安全生产宣传教育；拟定全区安全生产发展规划，定期分析和预测全区安全生产形势，制定全区安全生产应急管理方案，综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作；归口管理国家、省、市、区级安全生产专项资金项目和安监执法装备建设；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。同时根据岳云发﹝2016﹞5号精神，增加了对本命监管的生产经营单位生产安全事故应急救援预案的审查、开展情况检查及监督、推进安全生产标准化职责，制定年度监督检查几乎，推广和督促生产经营单位落实安全生产责任险投保工作等职责。
（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2016年支出规模为293.87万元，使用方向和主要内容是：人员工资和津补贴、安全生产会议、检查、教育培训、宣传、隐患排查和整治等。具体为：人员经费145.47万元，公用经费51.13万元，其他支出78.61万，安全隐患治理费18.66万元。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我局2016年度基本支出整体状况良好。基本支出主要为：人员经费145.47万元，公用经费51.13万元，公用经费51.13万元，其他支出78.61万，安全隐患排查治理费18.66万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2016年度我局没有因公出国（境）情况。
我局属于报账制单位，只有报账员1名，无专职会计，局财务由去财政局国库支付中心统一管理，严格执行区财政局相关文件。
（二）专项支出
1、安全教育培训费。4万元。对危化企业相关人员开展了再教育培训，全年各类培训达3000场次，培训人员达3200余人次。
2、消防慰问经费。2万元。主要用于慰问云溪消防大队、长炼消防大队、岳化消防大队的消防官兵。
3、安全生产奖。10万元。主要用于2016年安全生产考核，奖励先进乡镇。
4、行政许可材料。1.61万元。主要用于烟花爆竹零售经营户、危险化学品行政许可上购买证照的正、副本、申请表等材料。
5、安全生产月费。6万元。主要用于6月份全国安全生产月，开展宣传横幅、安全生产标语、安全宣传手册、安全宣传固定标牌及宣传车等。
6、电台安全宣传费。2万元。主要用于电视台制作安全宣传片，安全宣传光碟等。
7、应急演练费。10万元。主要用于危险化学品应急救援演练、非煤矿山救灾应急演练、烟花爆竹应急救援演练。全年，共督促36家危险化学品生产企业、3家矿山、2家烟花爆竹公司开展了形式和内容各异的应急演练，有效地提高了全区应急救援能力和水平。
8、办案经费。5万元。主要用于办案人员的调查取证及外调车辆燃油等保障。
9、专家诊断费。8万元。主要用于聘请专家对企业安全状况进行诊断。
10、安全生产举报奖。5万元。主要用于对安全生产违法行为举报的奖励。
11、安全隐患整治奖。18万。主要用于省、市、区挂牌重大安全隐患的整治。
12、精准扶贫、新农村建设费。7万元。主要用于精准扶贫和扶贫等工作经费。
三、单位整体支出绩效情况
（一）专项组织情况分析。2016年，我区安全生产工作扎实推进、成效显著，云溪区安监局被评为“全国安全生产监管监察系统先进集体”荣誉称号。
（二）专项管理情况分析。本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。
四、单位整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是各项工作就能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。
五、存在的主要问题
一是工作经费资金缺口大。我局现有人员编制16人，财政拨款13人，由于部分在岗人员主要为安置下来的退伍军人，没有财政拨款，仍有3人的人头经费和工作经费全由局里自筹，每年缺口较大，实际情况已远远不能满足工作的需要。且我局专业技术人员少，每年邀请专家经费就需8万元，加上去年开展的各类检查、打非治违、隐患排查、宣传培训等工作经费达70多万元，而区里的财政拨款远远不够，大部分工作经费全由我局自筹。
二是专项资金投入少。去年我局开展的各类专项检查、打非治违、隐患排查整治、安全月宣传等专项行动就高达百余次，而各级财政安排的专项资金仅58万元，显然是杯水车薪。特别是危险化学品领域，现有危化企业162家，应急救援体系还很不完善，应急救援设备设施欠缺，无专业队伍，遇到事故难以应付。如虽然我们争取到省局道路危险化学品运输监管信息平台项目，整个项目投入300万元，现已初步建成投用，2016年省局对该项目建设给予了20万元专项资金支持，但每年的运行、维护和保养成本较高，至少需要50万元，而且外地危货车辆进入我区目前还未纳入该信息平台，有待进一步完善和改进，需要加大资金投入。
六、改进措施和有关建议
1、加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入，缓解我局工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护云溪安全稳定大局。
2、加大项目扶持力度。根据《湖南省安全生产专项资金管理办法》（湘财企〔2015〕14号）文件精神，不断加大对我区项目扶持力度。一是继续扶持区级道路危险化学品运输监管信息化建设项目。二是支持我局申报应急平台体系建设，填补我区应急救援空白。三是支持我局对汾水采石场排土场申报重大安全隐患整治项目。
3、确保专款专用。鉴于安监工作特殊性，建议各级财政按照安监工作行业特点，重点安排好专项检查、打非治违、隐患整治、宣传教训教育等专项行动资金，并明确要求做到专款专用，充分发挥安全生产专项资金的使用效益，防止出现专用行动占用我局财政预算资金，确保各项专项行动效果。
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