一、单位概况

（一）单位基本情况

云溪区移民开发局，是云溪区人民政府组成工作部门，为全额拨款行政事业单位。

主要工作职能是：主要负责全区大中型水库移民后期扶持及规划计划编制、移民搬迁安置、项目实施资金监管、移民培训、产业开发和库区与安置区维稳等重要工作职能。

机构设置和人员情况：云溪区移民开发局局内设职能股室有办公室1个股室。2017年局机关编制5人，实际7人，到2017年12月底，共有退休人员1人。零时工1人。

2017年重点工作：

2017年已发放四个季度移民直补资金，为移民发放直补资金69.57万元，完成移民后期扶持及规划计划编制、移民搬迁安置、项目实施资金监管、移民培训、产业开发和库区与安置区维稳工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

2017年，云溪区移民开发局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

2017年移民开发局整体支出共计117.3万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

2017年移民开发局局基本支出共计117.3万元，主要用于人员支出73.6万元，公用支出43.7万元；公务接待费用6.3万元，全部实行公务卡消费；无公务用车运行费用，无因公出国境费用支出。

我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费117.3万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算6.3元，本年度“三公”经费实际支出6.3万元。（3）管理制度健全，按照区财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

（1）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（2）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

五、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，区移民开发局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到91分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。