一、单位基本情况
1.主要工作职能：主要负责云溪区大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划上报；全区移民产业开发、移民培训就业；项目实施管理、验收；负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估、移民资金使用情况的绩效评价及监督检查等工作。
2.机构设置和人员情况：云溪区库区移民服务中心为正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款编制6名，设主任1名，副主任2名，现有编制6个，实有工作人员8人，下设办公室、移民后期扶持股、移民开发管理股，承担全区4个乡镇移民后扶工作和移民安置工作。工作经费全额纳入区级财政预算，从而为全区移民工作有效开展提供了有力保障。
3.2018年重点工作：2018年已发放移民直补资金68.4万元，完成移民后期扶持及规划计划编制、移民搬迁安置、项目实施资金监管、移民培训、产业开发和库区与安置区维稳工作。
二、单位整体支出管理及使用情况
1.支出管理情况。
2018年，云溪区库区移民服务中心严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。
2.使用情况。
（1）2018年移民开发局整体支出共计88.63万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。
（2）2018年移民开发局局基本支出共计88.63万元，主要用于人员支出38万元，公用支出58.63万元；公务接待费用1.66万元，全部实行公务卡消费；无公务用车运行费用，无因公出国境费用支出。
（3）我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。
三、绩效分析
1、预算执行。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费58.63万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算1.66万元，本年度“三公”经费实际支出1.66万元。（3）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
四、存在的主要问题
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，存在预算不足，个别时候未严格按照预算指标执行。
五、改进措施（1）加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，增强财务人员预算意识。（2）严格管理，控制“三公经费”和公用经费。(3）规范财务运行，加强预算支出管理。
六、评分结论
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，区移民开发局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到94分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。