2023年度岳阳市云溪区永济乡卫生院部门决算
来源:区财政局   2024-08-30 15:30   浏览量:1   | | | |

2023年度岳阳市云溪区永济乡卫生院部门决算 

  

 

 

第一部分 岳阳市云溪区永济乡卫生院概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区永济乡卫生院概况 

 

  

一、部门职责 

(一)为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病与多发病护理。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

岳阳市云溪区永济乡卫生院内设机构包括:无内设股室。编制人数16人,实有人数14人。 

(二)决算单位构成 

岳阳市云溪区永济乡卫生院无下属单位,因此,岳阳市云溪区永济乡卫生院2023年单位决算即岳阳市云溪区永济乡卫生院本级。


 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

215.95

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4.25

八、社会保障和就业支出

39

3.75

 

9

 

九、卫生健康支出

40

212.20

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

4.25

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

220.20

本年支出合计

58

220.20

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

220.20

总计

62

220.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

220.20

215.95

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

208

社会保障和就业支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

212.20

212.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100208

其他专科医院

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

42.78

42.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.60

24.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

128.60

128.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

128.60

128.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

22999

其他支出

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

2299999

其他支出

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

220.20

64.42

155.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

212.20

56.41

155.78

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

2100208

其他专科医院

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

42.78

18.17

24.60

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

128.60

0.00

128.60

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

128.60

0.00

128.60

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

215.95

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

3.75

3.75

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

212.20

212.20

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

215.95

本年支出合计

59

215.95

215.95

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

215.95

总计

64

215.95

215.95

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

215.95

60.17

155.78

208

社会保障和就业支出

3.75

3.75

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.97

2.97

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.97

2.97

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

210

卫生健康支出

212.20

56.41

155.78

21001

卫生健康管理事务

38.24

38.24

0.00

2100101

行政运行

38.24

38.24

0.00

21002

公立医院

0.18

0.00

0.18

2100208

其他专科医院

0.18

0.00

0.18

21003

基层医疗卫生机构

42.78

18.17

24.60

2100302

乡镇卫生院

18.17

18.17

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.60

0.00

24.60

21004

公共卫生

128.60

0.00

128.60

2100408

基本公共卫生服务

128.60

0.00

128.60

21099

其他卫生健康支出

2.40

0.00

2.40

2109999

其他卫生健康支出

2.40

0.00

2.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

60.17

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

37.39

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

18.17

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.85

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

2.97

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.78

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

60.17

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

注:我单位没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:岳阳市云溪区永济乡卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;本单位没有此收入,也没有使用此支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计220.2万元。与上一年度相比,收、支总计各减少81.19万元,下降26.94%。主要原因是相关费用都减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计220.2万元,其中:财政拨款收入215.95万元,占98.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.25万元,占1.93%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计220.2万元,其中:基本支出64.42万元,占29.26%;项目支出155.78万元,占70.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计215.95万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少59.33万元,下降21.55%。主要原因是相关费用都减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.95万元,占本年支出合计的98.07%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少59.33万元,下降21.55%。主要是因为相关费用都减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.75万元,占1.74%;卫生健康支出212.2万元,占98.26%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为215.95万元,超出年初预算的100%,其中: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为0万元,支出决算为38.24万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 

年初预算为0万元,支出决算为18.17万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为24.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为128.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算由上级机构(卫健局)统一完成,支出决算由本单位完成。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.17万元,其中: 

人员经费60.17万元,占基本支出的100%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费。 

公用经费0万元,占基本支出的0%。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区永济乡卫生院2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区永济乡卫生院2023年度没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区永济乡卫生院为事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2023年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区永济乡卫生院2023年度政府采购支出总额88.56万元,其中:政府采购货物支出38.9万元、政府采购工程支出5.94万元、政府采购服务支出43.72万元。授予中小企业合同金额88.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额88.56万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日,岳阳市云溪区永济乡卫生院共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况 

2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况 

严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支,资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挪用、虚列支出等情况,保障会计核算准确、财务资料完整。 

(三)存在的问题及原因分析 

无。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件