2025年岳阳市云溪区财政局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区财政局的主要职责是：
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。（三）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（五）组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。负责制订政府采购制度并实施监督管理。（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。（七）负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责控制社会集团购买力工作。（八）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。（十二）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个(办公室（人事股、税政法规股、财务室）、预算股、监督管理股（政府采购管理股、绩效管理股、会计管理与财政监督股）、金融与债务股、国库股、综合业务股（行政政法股、企财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股）)，二级事业单位8个（乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、公有资产服务中心、财政投资评审中心、财政信息中心、财政事务中心、工资统发中心、投融资平台资金管理中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2025年部门预算编制范围。
基层财政所，由区财政局派驻到各镇（街道）的正股级行政机构。实行区镇共管、区管为主的管理体制。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，编制镇财政年度预（决）算草案并组织实施，管理和监督各项财政收支活动。全区共设云溪街道财政所、路口镇财政所、陆城镇财政所、长岭街道财政所、松杨湖街道财政所5个基层财政所。核定基层财政行政编制27名，其中：云溪街道财政所7名，路口镇财政所5名，陆城镇财政所5名，长岭街道财政所5名，松杨湖财政所5名，各所分别设所长1名。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区财政局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1564.20万元，其中：一般公共预算拨款1184.20万元，政府性基金预算拨款380.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加22.30万元，上升1.45%，主要是一般公共预算拨款增加257.1万元，政府性基金预算拨款减少234.8万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1564.20万元，其中：一般公共服务支出937.14万元，社会保障和就业支出176.52万元，卫生健康支出29.06万元，住房保障支出41.46万元，其他支出380.00万元。支出较去年增加22.30万元，上升1.45%，主要是一般公共服务支出增加257.42万元，社会保障就业支出减少0.08万元，卫生健康支出减少0.2万元，住房保障支出减少0.07万元，其他支出减少234.8万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1184.20万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出937.14万元，占79.14%；社会保障和就业支出176.52万元，占14.91%；卫生健康支出29.06万元，占2.45%；住房保障支出41.46万元，占3.50%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数849.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算335.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025-重点工程核算6.00万元，主要用于区重点工程会计核算办公支出；2025财会监督检查经费25.00万元，主要用于财政会计监督检查办公经费及检查经费；2025票据工本费6.00万元，主要用于票据印刷费；2025三资改革办工作经费10.00万元，主要用于三资改革办办公经费及劳务人员工资；2025财政信息系统设备更新100.00万元，主要用于预算管理一体化系统更新；2025财政信息系统运行及网络维护租赁140.00万元，主要用于预算管理一体化系统建设及维护，网络维护租赁费；2025绩效评价中介费30.00万元，主要用于绩效评价中介服务费；2025政府采购电子卖场服务年费18.00万元，主要用于政府采购电子卖场服务费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费89.54万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.10%，主要是“过紧日子”为“过苦日子”，大力压减公用经费引起的。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.20万元，主要是严格落实中央八项规定精神和中央行政机关厉行节约的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算5.26万元，拟开展全区各部门会计人员业务能力提升培训，以及乡镇财政财务业务培训等8次培训，人数400人，内容为全区各部门会计人员业务能力提升培训，以及乡镇财政财务业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额715.00万元，其中，货物类采购预算47.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算668.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1564.20万元，其中，基本支出849.20万元，项目支出715.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
