2025年岳阳市云溪区人民政府办公室
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区人民政府办公室的主要职责是：
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
（十二）承担区禁毒委员会日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民政府办公室内设机构包括：内设股室4个，分别为：综合室、文电室、督查室、金融工作室。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算877.63万元，其中：一般公共预算拨款877.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少80.43万元，下降8.40%，主要是人员经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算877.63万元，其中：一般公共服务支出677.42万元，公共安全支出69.00万元，社会保障和就业支出79.15万元，卫生健康支出21.24万元，住房保障支出30.82万元。支出较去年减少80.43万元，下降8.40%，主要是人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出877.63万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出677.42万元，占77.19%；公共安全支出69.00万元，占7.86%；社会保障和就业支出79.15万元，占9.02%；卫生健康支出21.24万元，占2.42%；住房保障支出30.82万元，占3.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数610.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算267.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电子公文传输及电视电话会议维护14.80万元，主要用于电子公文传输及电视电话会议系统正常运行；服务重点项目经费40.00万元，主要用于重点工作及重大项目考察、调研、协调、推进；老干支部活动经费3.00万元，主要用于退休老干部支部学习、主题教育活动；协同办公系统维护6.24万元，主要用于行政办公、信息报送等政府协同办公系统日常维护；优化营商环境专项20.00万元，主要用于优化营商环境日常监管，宣传、解读国家、省、市区优化营商环境政策法规，落实优化营商环境评价；岳阳经济及年鉴费4.00万元，主要用于岳阳经济及年鉴编辑费用；禁毒事务专项（含奖励）69.00万元，主要用于禁毒工作监管、吸毒人员监控、禁毒事务宣传；招商引资专项110.00万元，主要用于重点工程、重大项目招商引资。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费70.48万元，比上年预算减少9.30万元，下降11.66%，主要是公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.00万元，主要是严控经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开12次会议，人数300人，内容为区政府全会、区政府工作会议及以区政府名义召开的其他会议；培训费预算3.92万元，拟开展6次培训，人数100人，内容为政府部门单位相关业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额206.04万元，其中，货物类采购预算51.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算155.04万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为877.63万元，其中，基本支出610.59万元，项目支出267.04万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
