2025年岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会的主要职责是：
1.讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者将有关意见建议交相关机关和单位研究办理。
2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
3.召集人民代表大会会议。
4.根据区人民政府的建议，审查和批准本区国民经济和社会发展规划纲要、计划和区级预算调整方案；监督区级国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算执行，审查和批准区级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督区人民政府对国有资产的管理，听取和审议区人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；听取和审议备案审查工作情况报告。
5.依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
6.有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令；有权撤销镇人大作出的不适当的决议、决定。
7.对审议、视察、检查、工作评议、履职评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
8.主持区人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会代表的选举工作。根据需要，建议有关选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表资格，提请常委会确认。
9.在区人民代表大会闭会期间接受代表辞职，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
10.常委会依法行使任免权。
11.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由区人大及其常委会选举任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
12.对“一府一委两院”和镇人大的规范性文件进行备案登记。
13.在区人民代表大会闭会期间，决定接受区人大常委会组成人员、专门委员会组成人员、区人民政府领导人员，区监察委员会主任，区人民法院院长，区人民检察院检察长提出的辞职，并报区人民代表大会备案。决定接受区人民检察院检察长的辞职，须报经市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。
14.在区人民代表大会闭会期间，非经常委会许可，区人民代表大会代表不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应立即向常委会报告；如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经常委会许可。
15.根据主任会议或五分之一以上常委会组成人员联名提议，可以组织关于特定问题调查委员会。调查委员会由主任委员、副主任委员和委员组成。由主任会议在常委会组成人员和其他代表中提名，提请全体会议通过。调查委员会应当向常委会提出调查报告。常委会根据调查委员会的报告，可以做出相应的决议。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会设工作机构2个，分别为区人大常委会办公室和代表工作委员会，区人大常委会办公室下属公益类事业机构1个，为区人大常委会办公室信息中心；区人大设置专门委员会6个，为区人大监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。本部门共有行政编制人数12个，工勤编制3个，全额拨款事业编制3个，实有人数35人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算730.75万元，其中：一般公共预算拨款730.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少0.26万元，下降0.04%，主要是贯彻落实上级党委“党政机关习惯过紧日子”要求，在人员工资福利和人员经费增加的基础上，压减了项目经费预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算730.75万元，其中：一般公共服务支出545.56万元，社会保障和就业支出128.07万元，卫生健康支出25.04万元，住房保障支出32.08万元。支出较去年减少0.26万元，下降0.04%，主要是贯彻落实上级党委“党政机关习惯过紧日子”要求，压减了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出730.75万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出545.56万元，占74.66%；社会保障和就业支出128.07万元，占17.53%；卫生健康支出25.04万元，占3.43%；住房保障支出32.08万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数645.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算84.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年代表履职21.10万元，主要用于支持171名岳阳市云溪区人大代表开展视察、调研等代表履职活动；根据法律规定，为无固定收入人大代表发放补助；2025年老干支部活动9.80万元，主要用于2025年度岳阳市云溪区人大常委会机关23名退休老同志每月党建活动和老干活动开展；2025年区人大预算审查监督平台5.00万元，主要用于通过信息化手段实现对政府预算全流程动态审查与监督，依托大数据、智能分析等技术，分别对政府预算、政府债务、预算绩效、国有资产、审计整改等方面进行系统监督，实现智能化预算审查监督；2025年人大代表工作站运行经费10.00万元，主要用于岳阳市云溪区7个专业人大代表联络站的日常运行维护和硬件更新，同时组织驻站的87名省、市、区人大代表常态化开展代表联络站活动；2025年人大监督34.00万元，主要用于邀请岳阳市云溪区人大代表参与常委会调查组，对2025年度岳阳市云溪区人大常委会的23个监督议题做好前期调查研究工作，并在常委会上开展审议、专题询问、工作评议、执法检查等；2025年智慧人大运行维护5.00万元，主要用于岳阳市云溪区19个人大代表联络站的网上平台建设和日常更新维护，搭建起四级代表与群众沟通的线上智慧网络平台。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费70.09万元，比上年预算增加2.06万元，上升3.03%，主要是2025年度新增人员4人，公用经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.00万元，主要是贯彻落实上级党委“党政机关习惯过紧日子”要求，压减“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开6次岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会会议和12次常务委员会主任会议，人数累计400人，内容为按照法律规定，每2月召开1次岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会会议，听取和审议相关监督议题，每月召开1次常务委员会主任会议；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额5.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算5.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为730.75万元，其中，基本支出645.85万元，项目支出84.90万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
