2025年中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会的主要职责是：
对党委政府的大政方针以及重要问题在决策之前进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施贯彻执行、部门单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对重要问题以及人民群众关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
（二）机构设置
1.整合区政协提案委员会、联络工作委员会职责，组建区政协提案和委员学习联络委员会，作为区政协专门委员会。
2.将区政协经济科技委员会联系农业界别委员及相关工作职责调整到区政协农业农村和人口资源环境委员会。
3.区政协经济科技委员会更名为区政协经济科技和外事委员会。
4.区政协文史学习文化教育体育卫计委员会更名为区政协文教卫体和文史委员会。
5.区政协法制群团人力资源环境委员会更名为区政协社会法制和民族宗教委员会。
6.区政协办公室加挂区政协信访办公室牌子。
此次调整后，区政协设置办事机构1个，专门委员会5个。
区政协网络信息中心，是区政协办公室所属公益类事业机构，为正股级，设主任1名。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算645.60万元，其中：一般公共预算拨款645.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加81.23万元，上升14.39%，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算645.60万元，其中：一般公共服务支出519.29万元，社会保障和就业支出74.12万元，卫生健康支出22.83万元，住房保障支出29.36万元。支出较去年增加81.23万元，上升14.39%，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出645.60万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出519.29万元，占80.44%；社会保障和就业支出74.12万元，占11.48%；卫生健康支出22.83万元，占3.54%；住房保障支出29.36万元，占4.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数584.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算60.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改善生态环境专项民主监督经费8.00万元，主要用于改善生态环境专项民主监督费用；老干支部活动经费4.00万元，主要用于老干支部活动开展经费；派驻民主监督专项工作费用24.00万元，主要用于派驻民主监督专项工作开展费用；委员工作室运行费用5.00万元，主要用于委员工作室运行更新费用；政协委员履职费用14.80万元，主要用于政协委员履职活动开展费用；政协云履职平台及视频会议系统运用维护经费5.00万元，主要用于政协云履职平台及视频会议系统运用维护费用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费63.80万元，比上年预算增加8.77万元，上升15.94%，主要是公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是严控公务接待经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为政协常委会、提案办理会；培训费预算4.45万元，拟开展2次培训，人数147人，内容为政协委员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额52.00万元，其中，货物类采购预算26.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算26.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为645.60万元，其中，基本支出584.80万元，项目支出60.80万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
