2026年中共岳阳市云溪区委办公室部门预算公开
2026年中共岳阳市云溪区委办公室
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委办公室的主要职责是：
11、负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。
2、负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。
3、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
4、负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
5、围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。
6、负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。
7、承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。
8、承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。
9、承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。
10、承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。
11、承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。
12、贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
13、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
1中共岳阳市云溪区委办公室内设机构包括：根据单位三定方案核定，云溪区委办公室内设股室7个，分别为：文秘室（法规室、档案管理室）、督查室、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）。本部门共有编制人数36人，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算661.46万元，其中：一般公共预算拨款661.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加43.34万元，上升7.01%，主要是人员增加，工资普调，新增购置内网机、全省项目建设流动现场会视频建设等项目。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算661.46万元，其中：一般公共服务支出527.62万元，社会保障和就业支出76.89万元，卫生健康支出20.49万元，住房保障支出36.47万元。支出较去年增加43.34万元，上升7.01%，主要是职工工资福利支出，新增购置内网机、全省项目建设流动现场会视频建设等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出661.46万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出527.62万元，占79.77%；社会保障和就业支出76.89万元，占11.62%；卫生健康支出20.49万元，占3.10%；住房保障支出36.47万元，占5.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数543.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算118.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机要保密（2026）30.00万元，主要用于机要保密室设备购置及维护费、密码线租赁费密码机购置费、租用运营商链路租金；区委办履职工作经费（2026）63.00万元，主要用于国家安全经费、督查、改革、政策研究工作经费；区镇村负责干部大会（2026）15.00万元，主要用于区镇村负责干部大会场地费、购置办公用品费、资料打印费等；全省项目建设流动现场会视频建设（2026）10.00万元，主要用于全省项目建设流动现场会视频建设。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费57.07万元，比上年预算减少5.07万元，下降8.16%，主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是一直保持最低水平，维持上年度水平不增加。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开三级干部大会、区委常委会等会议会议，人数550人，内容为区管领导班子和领导干部考核等情况、云溪区“企业服务年”行动暨优化营商环境工作方案、关于进一步密切联系群众办好民生实事的实施方案、蒋春艳同志作主题报告；培训费预算3万元，拟开展全区办公系统培训会、湘办通业务学习、机要保密业务学习等培训，人数260人，内容为学习办公业务、传达上级党委办公系统学习精神、学习紧急信息报送、基层减负、党政机关公文格式和办理规范、湘办通业务、机要保密业务等业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额83.00万元，其中，货物类采购预算50.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算33.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为661.46万元，其中，基本支出543.46万元，项目支出118.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
101001-中共岳阳市云溪区委办公室.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委办公室的主要职责是：
11、负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。
2、负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。
3、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
4、负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
5、围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。
6、负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。
7、承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。
8、承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。
9、承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。
10、承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。
11、承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。
12、贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
13、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
1中共岳阳市云溪区委办公室内设机构包括：根据单位三定方案核定，云溪区委办公室内设股室7个，分别为：文秘室（法规室、档案管理室）、督查室、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）。本部门共有编制人数36人，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算661.46万元，其中：一般公共预算拨款661.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加43.34万元，上升7.01%，主要是人员增加，工资普调，新增购置内网机、全省项目建设流动现场会视频建设等项目。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算661.46万元，其中：一般公共服务支出527.62万元，社会保障和就业支出76.89万元，卫生健康支出20.49万元，住房保障支出36.47万元。支出较去年增加43.34万元，上升7.01%，主要是职工工资福利支出，新增购置内网机、全省项目建设流动现场会视频建设等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出661.46万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出527.62万元，占79.77%；社会保障和就业支出76.89万元，占11.62%；卫生健康支出20.49万元，占3.10%；住房保障支出36.47万元，占5.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数543.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算118.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机要保密（2026）30.00万元，主要用于机要保密室设备购置及维护费、密码线租赁费密码机购置费、租用运营商链路租金；区委办履职工作经费（2026）63.00万元，主要用于国家安全经费、督查、改革、政策研究工作经费；区镇村负责干部大会（2026）15.00万元，主要用于区镇村负责干部大会场地费、购置办公用品费、资料打印费等；全省项目建设流动现场会视频建设（2026）10.00万元，主要用于全省项目建设流动现场会视频建设。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费57.07万元，比上年预算减少5.07万元，下降8.16%，主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是一直保持最低水平，维持上年度水平不增加。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开三级干部大会、区委常委会等会议会议，人数550人，内容为区管领导班子和领导干部考核等情况、云溪区“企业服务年”行动暨优化营商环境工作方案、关于进一步密切联系群众办好民生实事的实施方案、蒋春艳同志作主题报告；培训费预算3万元，拟开展全区办公系统培训会、湘办通业务学习、机要保密业务学习等培训，人数260人，内容为学习办公业务、传达上级党委办公系统学习精神、学习紧急信息报送、基层减负、党政机关公文格式和办理规范、湘办通业务、机要保密业务等业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额83.00万元，其中，货物类采购预算50.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算33.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为661.46万元，其中，基本支出543.46万元，项目支出118.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
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