2026年岳阳市云溪区数据局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区数据局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区数据局的主要职责是：
主要负责统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进全区数字政府的应用创新，组织协调全区信息化项目的规划、计划、管理工作；统筹指导推进全区政务公开和政务服务体系建设等
（二）机构设置
机关内设办公室、数据资源股、行政审批制度改革股，下设区政务服务中心、区数据资源中心2个事业单位。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区数据局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区数据局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算775.72万元，其中：一般公共预算拨款775.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加77.17万元，上升11.05%，主要是2026年增加一网通办与升级平台对接项目，主动编发事项目录项目，以及人员增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算775.72万元，其中：一般公共服务支出717.91万元，社会保障和就业支出33.93万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出16.01万元。支出较去年增加77.17万元，上升11.05%，主要是2026年增加一网通办与升级平台对接项目，主动编发事项目录项目，以及人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出775.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出717.91万元，占92.55%；社会保障和就业支出33.93万元，占4.37%；卫生健康支出7.87万元，占1.01%；住房保障支出16.01万元，占2.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数233.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算542.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：12345网络平台升级维护建设（2026）11.00万元，主要用于12345网络平台升级维护建设；“一网通办”省级平台设备升级对接项目（2026）35.00万元，主要用于“一网通办”省级平台设备升级对接项目；办证大厅运行（含水电费、餐费）（2026）232.00万元，主要用于政务大厅运行经费；编发主动公开事项目录（2026）7.00万元，主要用于2026年全区主动公开事项目录；基层公共服务“一门式”全覆盖建设及服务年费（2026）7.68万元，主要用于全区基层公共服务“一门式”全覆盖建设服务年费；区政务外网安全网关租赁费（2026）59.84万元，主要用于全区政务外网安全网关租赁费；行政审批履职工作经费（2026）91.00万元，主要用于大厅公章刻制费，辅岗及保安保洁工资及服装费；岳商通平台服务费（2026）4.00万元，主要用于岳商通2026年服务费；政务服务大厅租金（2026）90.00万元，主要用于政务服务大厅2026年租金；政务外网等保测评费（2026）5.00万元，主要用于2026年全区政务外网等保测评费用。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费23.79万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.49%，主要是根据财政预算通知要求。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.20万元，主要是三公经费减少支出。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展政务大厅工作人员业务培训培训，人数138人，内容为政务大厅全体工作人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额378.52万元，其中，货物类采购预算122.52万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算256.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为775.72万元，其中，基本支出233.20万元，项目支出542.52万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
115001-岳阳市云溪区数据局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区数据局的主要职责是：
主要负责统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进全区数字政府的应用创新，组织协调全区信息化项目的规划、计划、管理工作；统筹指导推进全区政务公开和政务服务体系建设等
（二）机构设置
机关内设办公室、数据资源股、行政审批制度改革股，下设区政务服务中心、区数据资源中心2个事业单位。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区数据局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区数据局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算775.72万元，其中：一般公共预算拨款775.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加77.17万元，上升11.05%，主要是2026年增加一网通办与升级平台对接项目，主动编发事项目录项目，以及人员增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算775.72万元，其中：一般公共服务支出717.91万元，社会保障和就业支出33.93万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出16.01万元。支出较去年增加77.17万元，上升11.05%，主要是2026年增加一网通办与升级平台对接项目，主动编发事项目录项目，以及人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出775.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出717.91万元，占92.55%；社会保障和就业支出33.93万元，占4.37%；卫生健康支出7.87万元，占1.01%；住房保障支出16.01万元，占2.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数233.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算542.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：12345网络平台升级维护建设（2026）11.00万元，主要用于12345网络平台升级维护建设；“一网通办”省级平台设备升级对接项目（2026）35.00万元，主要用于“一网通办”省级平台设备升级对接项目；办证大厅运行（含水电费、餐费）（2026）232.00万元，主要用于政务大厅运行经费；编发主动公开事项目录（2026）7.00万元，主要用于2026年全区主动公开事项目录；基层公共服务“一门式”全覆盖建设及服务年费（2026）7.68万元，主要用于全区基层公共服务“一门式”全覆盖建设服务年费；区政务外网安全网关租赁费（2026）59.84万元，主要用于全区政务外网安全网关租赁费；行政审批履职工作经费（2026）91.00万元，主要用于大厅公章刻制费，辅岗及保安保洁工资及服装费；岳商通平台服务费（2026）4.00万元，主要用于岳商通2026年服务费；政务服务大厅租金（2026）90.00万元，主要用于政务服务大厅2026年租金；政务外网等保测评费（2026）5.00万元，主要用于2026年全区政务外网等保测评费用。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费23.79万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.49%，主要是根据财政预算通知要求。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.20万元，主要是三公经费减少支出。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展政务大厅工作人员业务培训培训，人数138人，内容为政务大厅全体工作人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额378.52万元，其中，货物类采购预算122.52万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算256.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为775.72万元，其中，基本支出233.20万元，项目支出542.52万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
115001-岳阳市云溪区数据局.doc