2026年岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心部门预算公开
2026年岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心的主要职责是：
负责同湖南石化、新港区对接各项事务，参与湖南石化、新港区辖区范围内重大事务的决策和磋商，协调各镇（街道）和相关职能部门服务湖南石化、新港区建设的各项工作。
（二）机构设置
（一）综合股。组织制定发展规划、年度计划，负责信息联络、公文收发、印鉴使用、档案管理和会务工作；负责中心财务、财产管理等工作。
（二）新港区协作协调股。负责与新港区对接协调，掌握入区项目建设动态，参与制定新港区范围征地拆迁补偿实施方案；指导镇（街道）开展项目征地拆迁工作，审核新港区范围内移民安置和户口迁移工作；承担有关镇（街道）、区直单位与新港区企业的矛盾纠纷协调处理工作。
（三）湖南石化协作协调股。负责宣传区委、区政府招商引资和厂港地协作优惠政策，做好与湖南石化公司对接协调，协调处理厂地矛盾纠纷等工作；指导有关镇（街道）、区直单位与大厂的协作协调工作。
（四）机关党组织和群团组织按有关规定章程设置。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算217.71万元，其中：一般公共预算拨款217.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.03万元，上升0.48%，主要是国产化电脑替代要求需要重新购置国产电脑，由此产生费用。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算217.71万元，其中：一般公共服务支出180.22万元，社会保障和就业支出22.30万元，卫生健康支出4.79万元，住房保障支出10.40万元。支出较去年增加1.03万元，上升0.48%，主要是住房公积金缴纳基数有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出217.71万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出180.22万元，占82.78%；社会保障和就业支出22.30万元，占10.24%；卫生健康支出4.79万元，占2.20%；住房保障支出10.40万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数155.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算62.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：厂港协作协调工作经费（2026）27.00万元，主要用于协助周边各乡镇控建拆违产生的费用；社会事务移交后续工作经费（2026）35.00万元，主要用于相关人员工资和差旅费等有关费用开支。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费8.92万元，比上年预算减少2.74万元，下降23.50%，主要是严格厉行勤俭节约紧缩开支原则，减少非必要开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是严格厉行紧缩开支原则。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额22.00万元，其中，货物类采购预算11.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算11.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为217.71万元，其中，基本支出155.71万元，项目支出62.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
129001-岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心的主要职责是：
负责同湖南石化、新港区对接各项事务，参与湖南石化、新港区辖区范围内重大事务的决策和磋商，协调各镇（街道）和相关职能部门服务湖南石化、新港区建设的各项工作。
（二）机构设置
（一）综合股。组织制定发展规划、年度计划，负责信息联络、公文收发、印鉴使用、档案管理和会务工作；负责中心财务、财产管理等工作。
（二）新港区协作协调股。负责与新港区对接协调，掌握入区项目建设动态，参与制定新港区范围征地拆迁补偿实施方案；指导镇（街道）开展项目征地拆迁工作，审核新港区范围内移民安置和户口迁移工作；承担有关镇（街道）、区直单位与新港区企业的矛盾纠纷协调处理工作。
（三）湖南石化协作协调股。负责宣传区委、区政府招商引资和厂港地协作优惠政策，做好与湖南石化公司对接协调，协调处理厂地矛盾纠纷等工作；指导有关镇（街道）、区直单位与大厂的协作协调工作。
（四）机关党组织和群团组织按有关规定章程设置。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算217.71万元，其中：一般公共预算拨款217.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.03万元，上升0.48%，主要是国产化电脑替代要求需要重新购置国产电脑，由此产生费用。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算217.71万元，其中：一般公共服务支出180.22万元，社会保障和就业支出22.30万元，卫生健康支出4.79万元，住房保障支出10.40万元。支出较去年增加1.03万元，上升0.48%，主要是住房公积金缴纳基数有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出217.71万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出180.22万元，占82.78%；社会保障和就业支出22.30万元，占10.24%；卫生健康支出4.79万元，占2.20%；住房保障支出10.40万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数155.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算62.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：厂港协作协调工作经费（2026）27.00万元，主要用于协助周边各乡镇控建拆违产生的费用；社会事务移交后续工作经费（2026）35.00万元，主要用于相关人员工资和差旅费等有关费用开支。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费8.92万元，比上年预算减少2.74万元，下降23.50%，主要是严格厉行勤俭节约紧缩开支原则，减少非必要开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是严格厉行紧缩开支原则。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额22.00万元，其中，货物类采购预算11.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算11.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为217.71万元，其中，基本支出155.71万元，项目支出62.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
129001-岳阳市云溪区厂港协作协调事务中心.doc