2026年岳阳市云溪区文学艺术界联合会部门预算公开
2026年岳阳市云溪区文学艺术界联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区文学艺术界联合会的主要职责是：
1.作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2.拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
3.加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。
4.积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。
5.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区文联设下列内设机构:
1.办公室。主要负责上传下达和指导机关的组织人事、宣传教育、纪检监察、劳动工资服务工作；负责机关文秘、档案、安全、财务和后勤服务工作；负责指导群众文化、人才培训工作。
2.组织联络部。负责团体会员的组织、联络、协调、服务工作；掌握各文艺家协会、文联分会的工作、活动情况；协调举办各类文艺活动；组织文艺作品评奖活动；依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；组织开展区内外文艺交流工作；做好文学艺术资料档案的搜集、整理和保管工作；负责与上级文联及各兄弟城市文联的联络工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算74.38万元，其中：一般公共预算拨款74.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加6.17万元，上升9.05%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算74.38万元，其中：一般公共服务支出41.88万元，文化旅游体育与传媒支出18.00万元，社会保障和就业支出8.15万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出3.88万元。支出较去年增加6.17万元，上升9.05%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出74.38万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出41.88万元，占56.31%；文化旅游体育与传媒支出18.00万元，占24.20%；社会保障和就业支出8.15万元，占10.96%；卫生健康支出2.47万元，占3.32%；住房保障支出3.88万元，占5.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数56.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算18.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文联事务工作经费（2026）8.00万元，主要用于保障文联机关正常履职运转，用于对各文艺家协会开展联络协调、指导换届、年审备案、监督管理与自律维权，组织文艺界思想政治引领、行风建设、调研座谈、意见收集反馈，以及开展全区性文艺活动统筹、文艺人才培养、文艺志愿服务组织实施和完成区委、区政府交办的其他文联事务性工作；文化艺术协会经费（2026）8.00万元，主要用于各文艺家协会自身建设与业务开展，包括协会会员发展管理、日常交流联络、内部培训交流、文艺采风创作、作品展览展演、小型文艺赛事、作品研讨交流、文艺惠民服务及协会自身办公运转等相关支出；政协书画室（2026）2.00万元，主要用于书画室日常运行维护、书画作品征集收藏、装裱保管、展览布展、笔墨纸张等耗材购置，组织开展政协系统书画交流、笔会活动、艺术采风、作品创作、书画培训研讨、文化联谊及相关公益文化服务等工作支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费5.74万元，比上年预算减少0.57万元，下降9.03%，主要是主要是严格落实勤俭节约要求，精简不必要的办公开支、规范经费使用，严控非核心支出，优化经费配置，杜绝浪费，将有限资金重点用于文艺活动开展、协会服务、人才培养等核心履职工作，确保资金使用合规高效、专款专用。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.40万元，主要是主要是严格落实厉行节约要求，坚持过紧日子，精简非必要公务接待、公务用车及出国（境）相关支出，严控各类非必要开支，优化经费使用效率，杜绝铺张浪费，切实压减“三公”经费支出，确保资金使用合规、高效。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开文学艺术主题讨论会议，人数30人，内容为以书为舟，赴人生山海读书与人生感悟；培训费预算0.2万元，拟开展国学讲座培训，人数30人，内容为国学知识分享；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为74.38万元，其中，基本支出56.38万元，项目支出18.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
151001-岳阳市云溪区文学艺术界联合会.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区文学艺术界联合会的主要职责是：
1.作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2.拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
3.加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。
4.积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。
5.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区文联设下列内设机构:
1.办公室。主要负责上传下达和指导机关的组织人事、宣传教育、纪检监察、劳动工资服务工作；负责机关文秘、档案、安全、财务和后勤服务工作；负责指导群众文化、人才培训工作。
2.组织联络部。负责团体会员的组织、联络、协调、服务工作；掌握各文艺家协会、文联分会的工作、活动情况；协调举办各类文艺活动；组织文艺作品评奖活动；依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；组织开展区内外文艺交流工作；做好文学艺术资料档案的搜集、整理和保管工作；负责与上级文联及各兄弟城市文联的联络工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算74.38万元，其中：一般公共预算拨款74.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加6.17万元，上升9.05%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算74.38万元，其中：一般公共服务支出41.88万元，文化旅游体育与传媒支出18.00万元，社会保障和就业支出8.15万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出3.88万元。支出较去年增加6.17万元，上升9.05%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出74.38万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出41.88万元，占56.31%；文化旅游体育与传媒支出18.00万元，占24.20%；社会保障和就业支出8.15万元，占10.96%；卫生健康支出2.47万元，占3.32%；住房保障支出3.88万元，占5.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数56.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算18.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文联事务工作经费（2026）8.00万元，主要用于保障文联机关正常履职运转，用于对各文艺家协会开展联络协调、指导换届、年审备案、监督管理与自律维权，组织文艺界思想政治引领、行风建设、调研座谈、意见收集反馈，以及开展全区性文艺活动统筹、文艺人才培养、文艺志愿服务组织实施和完成区委、区政府交办的其他文联事务性工作；文化艺术协会经费（2026）8.00万元，主要用于各文艺家协会自身建设与业务开展，包括协会会员发展管理、日常交流联络、内部培训交流、文艺采风创作、作品展览展演、小型文艺赛事、作品研讨交流、文艺惠民服务及协会自身办公运转等相关支出；政协书画室（2026）2.00万元，主要用于书画室日常运行维护、书画作品征集收藏、装裱保管、展览布展、笔墨纸张等耗材购置，组织开展政协系统书画交流、笔会活动、艺术采风、作品创作、书画培训研讨、文化联谊及相关公益文化服务等工作支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费5.74万元，比上年预算减少0.57万元，下降9.03%，主要是主要是严格落实勤俭节约要求，精简不必要的办公开支、规范经费使用，严控非核心支出，优化经费配置，杜绝浪费，将有限资金重点用于文艺活动开展、协会服务、人才培养等核心履职工作，确保资金使用合规高效、专款专用。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.40万元，主要是主要是严格落实厉行节约要求，坚持过紧日子，精简非必要公务接待、公务用车及出国（境）相关支出，严控各类非必要开支，优化经费使用效率，杜绝铺张浪费，切实压减“三公”经费支出，确保资金使用合规、高效。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开文学艺术主题讨论会议，人数30人，内容为以书为舟，赴人生山海读书与人生感悟；培训费预算0.2万元，拟开展国学讲座培训，人数30人，内容为国学知识分享；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为74.38万元，其中，基本支出56.38万元，项目支出18.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
151001-岳阳市云溪区文学艺术界联合会.doc