2026年中共岳阳市云溪区委社会工作部部门预算公开
2026年中共岳阳市云溪区委社会工作部
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委社会工作部的主要职责是：
研究相关理论、政策和规划，拟定规章草案及其他规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导协调全区有关单位开展工作。统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导新兴领域党的建设工作，指导全区性社会组织党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（二）机构设置
下设办公室（人民建议征集室）、两企三新党建室（行业协会商会工作室）、志愿服务和社会工作服务室（基层治理和基层政权建设室），所属一个公益一类正股级事业单位：岳阳市云溪区社会工作事务中心。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算147.94万元，其中：一般公共预算拨款147.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少0.53万元，下降0.36%，主要是项目工作经费减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算147.94万元，其中：一般公共服务支出123.46万元，社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出6.73万元。支出较去年减少0.53万元，下降0.36%，主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出147.94万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出123.46万元，占83.45%；社会保障和就业支出14.22万元，占9.61%；卫生健康支出3.53万元，占2.39%；住房保障支出6.73万元，占4.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数97.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社工部履职工作经费（2026）50.00万元，主要用于新兴领域党建工作开展、基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费11.35万元，比上年预算减少0.87万元，下降7.12%，主要是项目减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.10万元，主要是无公务接待活动。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开全区社会工作会议、爱心驿站建设、新兴领域理论宣讲会商会等会议，人数60人，内容为；培训费预算0.2万元，拟开展新兴领域党建工作培训、社会工作者职业之歌考前培新等培训，人数160人，内容为新兴领域党建工作指导，社会工作实务等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额35.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算35.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为147.94万元，其中，基本支出97.94万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
190001-中共岳阳市云溪区委社会工作部.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委社会工作部的主要职责是：
研究相关理论、政策和规划，拟定规章草案及其他规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导协调全区有关单位开展工作。统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导新兴领域党的建设工作，指导全区性社会组织党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（二）机构设置
下设办公室（人民建议征集室）、两企三新党建室（行业协会商会工作室）、志愿服务和社会工作服务室（基层治理和基层政权建设室），所属一个公益一类正股级事业单位：岳阳市云溪区社会工作事务中心。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算147.94万元，其中：一般公共预算拨款147.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少0.53万元，下降0.36%，主要是项目工作经费减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算147.94万元，其中：一般公共服务支出123.46万元，社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出3.53万元，住房保障支出6.73万元。支出较去年减少0.53万元，下降0.36%，主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出147.94万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出123.46万元，占83.45%；社会保障和就业支出14.22万元，占9.61%；卫生健康支出3.53万元，占2.39%；住房保障支出6.73万元，占4.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数97.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社工部履职工作经费（2026）50.00万元，主要用于新兴领域党建工作开展、基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费11.35万元，比上年预算减少0.87万元，下降7.12%，主要是项目减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.10万元，主要是无公务接待活动。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.2万元，拟召开全区社会工作会议、爱心驿站建设、新兴领域理论宣讲会商会等会议，人数60人，内容为；培训费预算0.2万元，拟开展新兴领域党建工作培训、社会工作者职业之歌考前培新等培训，人数160人，内容为新兴领域党建工作指导，社会工作实务等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额35.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算35.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为147.94万元，其中，基本支出97.94万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
190001-中共岳阳市云溪区委社会工作部.doc