2026年岳阳市云溪区水利局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区水利局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区水利局的主要职责是：
第一条根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发的通知》(湘办[2019]13号)和《中共岳阳市委机构编制委员会办公室关于印发的通知》(岳编办通[2019]21号)，制定本规定
第二条岳阳市云溪区水利局(简称区水利局)是区政府工作部门，为正科级。
第三条区水利局贯彻落实中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利有关规范性文件和制度，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织寒施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;一负毒重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作;指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作;指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导江河湖泊的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;承担河(湖)长制组织实施具体工作。
(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理;指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督”。
(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划弄蓝誊实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
(十)指导农村水利工作。.组织开展中小型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌泜有关工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十一)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域
(十一)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
(十二)开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督
工作。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防街期间重要水利工程调度工作。
(十四):统一管理区库区移民服务中心。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务，区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护;坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽;坚持统美兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
岳阳市云溪区水利局是区政府工作部门，正科级单位。局领导班子成员4名，其中设党组书记、局长1名，党组成员、副局长3名。根据相关职能内设综合办公室、水利工程规划建设管理股、水资源管理股、河湖管理股等4个股室，有水旱灾害防御事务中心、库区移民服务中心、水土保持站、农村饮水安全管理站、水利项目建设管理中心、河长制工作站等6个直属事业单位。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区水利局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算711.07万元，其中：一般公共预算拨款683.07万元，政府性基金预算拨款28.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.18万元，上升0.17%，主要是人员减少1人，增加了长江沿线绿化维护项目资金30万。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算711.07万元，其中：社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出19.57万元，城乡社区支出28.00万元，农林水支出493.87万元，住房保障支出37.98万元。支出较去年增加1.18万元，上升0.17%，主要是人员减少1人，增加了长江沿线绿化维护项目资金30万。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出683.07万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出131.66万元，占19.27%；卫生健康支出19.57万元，占2.87%；农林水支出493.87万元，占72.30%；住房保障支出37.98万元，占5.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数583.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算100.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长江沿线绿化维护（2026）30.00万元，主要用于长江沿线绿化维护；河长制工作经费（含河小青运营经费）（2026）20.00万元，主要用于河小青运经费及河湖管理法律法规宣传等；山洪灾害运行维护（2026）8.00万元，主要用于山洪灾害运行维护等；市气象局气象费（2026）20.00万元，主要用于气象服务、山兴灾害监测预警维护等；水利伤残人员生活补助（2026）19.03万元，主要用于云溪区水利伤残人员补助等；水质检测中心运行（2026）3.00万元，主要用于水质检测等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费49.87万元，比上年预算减少7.51万元，下降13.09%，主要是公用经费减少，节省费用开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是公用经费减少，节省费用开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开防汛工作培训会会议，人数20人，内容为防汛业务培训；培训费预算0.5万元，拟开展防汛工作培训会培训，人数20人，内容为防汛演练培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额94.80万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算84.80万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为711.07万元，其中，基本支出583.04万元，项目支出128.03万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
302001-岳阳市云溪区水利局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区水利局的主要职责是：
第一条根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发的通知》(湘办[2019]13号)和《中共岳阳市委机构编制委员会办公室关于印发的通知》(岳编办通[2019]21号)，制定本规定
第二条岳阳市云溪区水利局(简称区水利局)是区政府工作部门，为正科级。
第三条区水利局贯彻落实中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利有关规范性文件和制度，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织寒施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;一负毒重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作;指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作;指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导江河湖泊的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;承担河(湖)长制组织实施具体工作。
(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理;指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督”。
(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划弄蓝誊实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
(十)指导农村水利工作。.组织开展中小型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌泜有关工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十一)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域
(十一)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
(十二)开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督
工作。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防街期间重要水利工程调度工作。
(十四):统一管理区库区移民服务中心。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务，区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护;坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽;坚持统美兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
岳阳市云溪区水利局是区政府工作部门，正科级单位。局领导班子成员4名，其中设党组书记、局长1名，党组成员、副局长3名。根据相关职能内设综合办公室、水利工程规划建设管理股、水资源管理股、河湖管理股等4个股室，有水旱灾害防御事务中心、库区移民服务中心、水土保持站、农村饮水安全管理站、水利项目建设管理中心、河长制工作站等6个直属事业单位。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区水利局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算711.07万元，其中：一般公共预算拨款683.07万元，政府性基金预算拨款28.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.18万元，上升0.17%，主要是人员减少1人，增加了长江沿线绿化维护项目资金30万。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算711.07万元，其中：社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出19.57万元，城乡社区支出28.00万元，农林水支出493.87万元，住房保障支出37.98万元。支出较去年增加1.18万元，上升0.17%，主要是人员减少1人，增加了长江沿线绿化维护项目资金30万。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出683.07万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出131.66万元，占19.27%；卫生健康支出19.57万元，占2.87%；农林水支出493.87万元，占72.30%；住房保障支出37.98万元，占5.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数583.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算100.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长江沿线绿化维护（2026）30.00万元，主要用于长江沿线绿化维护；河长制工作经费（含河小青运营经费）（2026）20.00万元，主要用于河小青运经费及河湖管理法律法规宣传等；山洪灾害运行维护（2026）8.00万元，主要用于山洪灾害运行维护等；市气象局气象费（2026）20.00万元，主要用于气象服务、山兴灾害监测预警维护等；水利伤残人员生活补助（2026）19.03万元，主要用于云溪区水利伤残人员补助等；水质检测中心运行（2026）3.00万元，主要用于水质检测等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费49.87万元，比上年预算减少7.51万元，下降13.09%，主要是公用经费减少，节省费用开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是公用经费减少，节省费用开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开防汛工作培训会会议，人数20人，内容为防汛业务培训；培训费预算0.5万元，拟开展防汛工作培训会培训，人数20人，内容为防汛演练培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额94.80万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算84.80万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为711.07万元，其中，基本支出583.04万元，项目支出128.03万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
302001-岳阳市云溪区水利局.doc