目 录
第一部分岳阳市云溪区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区医疗保障局概况
一、部门职责
1、职能职责
（一）贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作
（七）制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理 和费用睡，建立健全医疗保单关系转移接续制度
（九）执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个：办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务股；内设二级机构2个：岳阳市云溪区医疗保障事务中心、稽查中心。全部纳入局机关2021年部门预算编制范围。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我局内设股室6个(办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务股、内设二级机构2个（岳阳市云溪区医疗保障事务中心及稽查中心）全部纳入局机关2021年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区医疗保障局机构构成包括：局机关本级决算为一级预算单位，二级机构部门没有设立独立财务。
第二部分 岳阳市云溪区医疗保障局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区医疗保障局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1075.95万元，与2020年相比，收、支总计各增加534.78万元，增长98.82%。主要原因是城乡居民医保基金区级配套资金通过预算资金拨付。2020年是通过国库拨付到单位基金专户。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1075.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1041.19万元，占96.77%；政府性基金预算财政拨款收入14.76万元，占1.37%；国有资本经营预算财政拨款收入20万元，占1.86%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1075.95万元，其中：基本支出635.7万元，占59.08%；项目支出440.26万元，占40.92%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1075.95万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加534.78万元，增长98.82%。主要原因是专项资金通过预算资金拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1041.19万元，占本年支出合计的96.77%。与2020年度相比，财政拨款支出增加514万元，增长97.6%,主要原因是专项资金通过预算资金拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1041.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出23.41万元，占2.25%；卫生健康（类）支出970.78万元，占93.24%；其他（类）支出10万元，占0.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1041.19万元，支出决算为1,041.19万元，完成年初预算的0%。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.9万元，支出决算为20.9万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.51万元，支出决算为32.51万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为135.17万元，支出决算为135.17万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为144.72万元，支出决算为144.72万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为113.37万元，支出决算为113.37万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.51万元，支出决算为322.51万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数一致。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出620.93万元，其中:
人员经费467.74万元，主要包括基本工资85.23万元、津贴补贴31.97万元、奖金83.19万元、伙食补助费0.9万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费49.11万元、职工基本医疗保险缴费32.51万元、公务员医疗补助缴费24.41万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金2.98万元、医疗费7.55万元、其他工资福利支出47.08万元、离休费、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助83.85万元、奖励金1.25万元、其他对个人和家庭的补助15.21万元；
公用经费153.2万元，主要包括办公费2.01万元、印刷费1.52万元、咨询费万元0、手续费0万元、水费2.89万元、电费2.98万元、邮电费1.76万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元用、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.64万元、培训费0.09万元、公务接待费2.8万元、专用材料费79.06万元、劳务费0.22万元、委托业务费0万元、工会经费21.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.8万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.8万元，其中：其他国内公务接待支出2.8万元,主要用于2021年医保基金专项检查、巡查、审计加班工作接待支出。2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次700人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入14.76万元,占本年收入合计的1.37%。比上年增加3.58%，本年支出14.76万元,占本年支出合计的1.37%。比上年增加3.58%，基本支出14.76万元,具体情况：拨付医疗救助中央直达资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三供一业”两厂移交地方医保服务办公经费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出153.19万元。比年初预算数增加118.09万元。增长336.44%，主要原因是：工资标准增长，人员增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.64万元，用于医保工作会议，人数410人，内容为召开打击欺诈骗保专项整治会议、城乡居民医保筹资等；开支培训费0.09万元，用于开展职工转岗培训，人数3人，内容为人事关系转岗培训；举办羽毛球比赛活动，开支1.25万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
云溪医保局2021年开展了医疗救助绩效评价及城乡居民医保区级配套资金绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
云溪医保局2021年开展了医疗救助绩效评价评价结果优秀
（三）部门评价项目绩效评价结果。
云溪医保局2021年开展了城乡居民医保区级配套资金绩效评价。评价结果优秀
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
